6.1 作业前准备：
（1） 点检机台是否在预期使用状态;
（2） 清洁整理工作台面,并准备好辅助工具;
（3） 备好周转框,并置于方便操作之位置;
6.2 作业办法：
6.2.1 开机
（1） 依次打开主电源,控制器电源,等待控制器开启后解除紧急停止状态；
（2） 机台归零,手动回零时须先执行z轴回零；
6.2.2 装料：
（1） 将虎钳、夹具等夹持部位用风枪，碎布处理干净附着之切屑；
（2） 对照图纸确认待加工产品名称及料号、左手拿来起一待加工产品，翻转一周，检查有无碰压伤及明显缺陷。右手执风枪清除产品上附着铝屑等；
（3） 将产品轻放入虎钳或夹具中,定位面紧贴定位端,此时用一只手(通常是左手)扶位产品, 腾出另一只手(通常是右手)用适当力度（以使产品在加工过程中不掉落且不破坏产品为原则）夹压紧产品。
（4） 确认产品以正确位置装入夹具后,调整切削液(或喷气)对准刀具位置。
（5） 关上安全门,确认切削液处于开启状态。
6.2.3 自动走刀加工：
（1） 启动程式启动按钮,**加工时须先把切削进给率旋钮调至较低位置,把快速移动钮调至25%位置,并观察换刀是否与程式刀号一致,切削液是否浇注在正确位置。
（2） 执行程式自动加工,动用眼、耳密切关注之，有异常或声音异样立即按下程式暂停按钮或急停，并反映给当班技术员或主管。
（3） 等正常后,将进给率旋钮,快速移动旋钮,调整至较佳位置。
1、初始过程能力研究 数 量
要求 可接受 未定*
ppk—特殊特性 ≥1.67 √
2、特殊生产样品特性类别 数 量
样品 每一样品的特性 可接受 未定*
尺寸 5 3 15
外观 30 9 270
实验室 5 6 30
性能 5 2 10
3、量具和试验装置 数 量
测量系统分析 要求 可接受 未定*
特殊特性 5 5
4、过程监视 要求 可接受 未定*
过程监视指导 3 3
过程单 5 5
目视辅具 1 1
6、包装/发运 要求 可接受 未定*
包装批准 1 1
装运试验 3000 3000
7、认定
6.1 搬运：
6.1.1 进料搬运：原辅料进公司后由仓管员安排搬运至*位置。
6.1.2 领退料、半成品、成品流转用叉车、人力推车进行搬运。搬运时应注意摆放平稳，运送注意安全并注意转弯，避免跌落、损坏。
6.1.3 交付搬运：产品上车时，避免碰伤产品；产品堆叠紧固好，避免运输途中碰撞、掉落，注意防雨、防潮及损坏包装和产品。
6.2储存和保护：
6.2.1 原材料、半成品、成品进公司入库前，必须经检验合格，由检验员在送检单上签字，方可入库。
6.2.2 各部门人员至仓库领退料及补料时，打印《生产领料单》，经主管批准后，交仓库保管员领料或退料，仓管员同时记录台帐。
6.2.3 库存物资要妥善保管，根据产品表面处理的不同性能，先进先出，防止成品出现影响外观的现象。
6.2.4 仓库保管员每月对库存物盘点一次，记录于库存表中，仓管员要做到帐、卡、物一致。
6.2.5 贮存和保护的具体方法按《仓库管理作业规范》执行，发生物料损耗时及时追踪责任人员，必要时作出处罚。
※6.2.6有害物质按照《仓库作业规范》执行，如客户有特殊要求则依客户要求执行并进行标
识和隔离放置。
※6.2.7成品/白铁/单光泊利用抽湿机在湿度小于60%的环境中存放,其它物料存放一般在常温下进
行,对贮存环境有特殊要求的依其包装要求进行贮存
※6.2.8 目前公司内部物料储存时间按照《呆滞物料管理规范》执行，如若客户有特殊要求时在按客
户要求执行。
6.3 包装：
6.3.1 产品包装参照《包装作业规范》执行。
※6.3.2如客户有特殊要求则按客户要求执行。
6.4 交付：
※6.4.1仓储课根据业务通知订单运输联系、交货手续。如客户有特殊要求则按客户要
求执行，。
6.4.2仓管员根据《送货单》进行发货、并核对品种、规格、数量做好发货工作。
6.4.3 市场部必须将顾客需要在交货时一并送交的各类表格、资料准备齐全、交于仓库出货使用。
6.4.4 仓管员应对周转箱收、发有清楚的统计，以防散失。
6.5 标识：
※6.5.1 所有标识按《标识与可追溯性控制程序》规定执行，如客户有特殊要求则按客户要
求执行，并注意保护好各种标识。
3.1 PDCA：所谓PDCA,即是计划(Plan)、实施(Do)、检查(Check)、行动(Action)的首字母组合。
1. 职责:
4.1 总经理室：企业成长目标、企业成本分析。
4.2 管理部：制订人力资源、安全卫生……等计划。
4.3 资材部：采购件成本降低。
4.4 品保部：不良质量成本统计、制定质量目标、质量项目计划、HSF产品控制及内部稽核。
4.5 生产部：制订制程质量不良率降低、设备故障率降低、稼动率统计、工厂/设施计划等。
4.6 市场部：客户满意度调查、营业目标及整体营运方针制订实施、跟踪、考核和管理。
4.7 财务部：库存管理，汇整各部门数据。
4.8 其他部门：负责向管理部提供经营计划需要的相关资料和信息，并负责本部门年度计划的展开和实施。
6. 内容：
6.1 根据国家法律法规与政策、行业竞争对手状况、公司发展目标等情况制定经营战略。
6.2 经营计划的制定必须基于对竞争对手的分析、企业历史基础数据分析和市场分析的基础上确定基准，在基准分析的基础上制定经营计划。
6.2.1 市场部提供市场方面的信息和分析及市场占有率规划目标。
※6.2.2 工程部提供产品工艺技术设备、设施、产品安全风险、环保的发展动态和分析及规划目标。
6.2.3 资材部提供材料市场的分析和趋势及规划目标。
6.2.4 财务部提供有关财务信息及质量成本及规划目标。
6.2.5 品保部提出本年度的质量目标和过程绩效目标。
※6.2.6 管理者代表负责组织环境分析、风险机会识别评价。
6.3 年度计划的评审与持续改进；
6.3.1 每年年底前由总经理召集各部门主管召开经营计划评审会。
6.3.2 管理部对各部门年度计划执行情况进行考核，内容如下：
6.3.2.1 对目标及其实现情况的评价；
6.3.2.2 对措施、计划及其实施情况的评价；
6.3.2.3 对各职能部门和人员协调工作的评价；
6.3.2.4 对整个经营计划管理工作的评价。
6.3.3 各部门编制所负责的年度计划的评审改进报告。
6.3.4 各部门年度计划每半年评审一次，评审改进报告由总经理批准，总经理室备案。
6.3.5 管理部汇总各部门计划评审改进报告，作为管理评审的输入。
6.3.6 提出的改进建议按《持续改进控制程序》进行。
6.3.7 企业的《经营计划》，不向外提供。
6.6 变更实施：
4M中的各类变更实施，参照*6.4项表单中对应项的类别要求进行相应的送样、申请及记录，其中需保存记录项目见*6.5项，实施流程见*5项，涉及到工程变更的按《工程变更控制程序》执行。
6.7 **变更管理：
6.7.1 人员变更：品保部追溯到变更后人员的生产产品型号、批次，进行重点检查并记录，备注供查询。
6.7.2 设备/治工具变更：品保部对变更后加工的产品进行验证，并对此设备加工的产品进行一定周期（视变化点的严重度而定，1-2周）的监控，确认质量的稳定性。
6.7.3 设计变更：首件生产时，由生产部通知品保部、工程部等相关责任人到现场，对产品的过程及质量进行确认，完成首件检查，并由检验人员填写《 首末件检验报告》，经工程、品保部确认OK后，方可开始生产。
6.7.4 物料变更：
6.7.4.1 供应商内部变更，由供应商每月向我司采购课提出申请，由采购课通知厂内工程、品保部对其进行评审、确认；需转报客户批准的项目，由市场部负责联络客户并反馈结果，经客户批准后方可实施；由品保部负责对供应商变更实施后的产品进行验证、跟踪。
6.7.4.2 涉及到具体物料变更的，按《工程变更控制程序》执行，仓储课需做好区分及标识。
6.8 变更品的**交货：
6.8.1 变更品的**交货，需在外包装箱加贴“变更后首批次出货”标签，并连续5批作标识。
6.8.2 变更品与原来产品在同一批交货时，需：
1.原来产品与变更品的外包装分开；
2.在外包装箱加贴“变更后首批次出货”标签，并连续5批作标识。
6.4SWOT分析模型
SWOT分析模型是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境**地结合起来的一种科学的分析方法。
SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内**势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。
6.4.1优势，是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势；广告攻势等。
6.4.2劣势，也是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。
6.4.3机遇，是组织机构的外部因素，具体包括：新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等。
6.4.4风险，也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。
6.5构造SWOT矩阵
将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造SWOT矩阵。在此过程中，将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素**排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面。
6.6制定行动计划
在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后，便可以制定出相应的行动计划。制定计划的基本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。运用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列公司未来发展的可选择对策。
6.7针对公司环境分析、评价过程中识别出的风险和机遇按照《风险和机控制程序》执行。
6.8总经理办公室负责编制公司环境分析报告，并将经过总经理批准后公司环境分析报告发至有关部门。
6.9总经理办公室负责保存公司环境分析、评价相关的记录。
3.1 4M:指产品制造中，涉及的Man（人）、Machine（机）、Material（料）、Method（法，含环境场所），内容包括：作业人员、检查员、环境品质责任者、治工具、设备、材料、副资材、检查方法、检查方法、协力厂商、生产场所、制造方法、制造条件等。
3.2 4M变更：指样品已通过客户认定后（即批量制造阶段），与产品制造的4M方面相关条件发生变化的情况。包括人员变更、设备变更、材料变更和方法变更。
3.3 4M变更管理类别：送样、申请、记录。
3.4 变更分为临时变更和长久变更：
临时变更：不改变4M标准，因偶然变异而引起的变更，所生产的产品按《不合格品控制程序》执行；
长久变更：需对4M标准进行变更的变更。
6.1 变更管理内容：
6.1.1 客户提出的4M变更由市场部向公司内部提出申请，按《新产品开发管理程序》。
6.1.2 供应商提出的4M变更由资材部向公司内部提出申请。
6.1.3 公司内部的4M变更：由提出部门提出申请。
6.2 变更管理类别：
6.2.1 送样：
6.2.1.1 变更前，申请部门填写《4M变更评审单》，由申请部门组织相关部门进行评审，必要时需呈总经理批准，评审通过后由工程部负责打样，市场部向客户交样，合格后才能实施变更；客户承认前，变更的物料禁止出货。
6.2.2 申请：
6.2.2.1 变更前，申请部门填写《4M变更评审单》，必要时需呈总经理核准。申请部门提供原档给工程部存档，申请部门保留复印档，由申请部门组织评审部门进行评审，必要时市场部向客户提出申请，经客户确认同意后才能实施变更。
6.2.2.2变更申请部门填写《4M变更评审表》，变更实施部门审查后，由变更实施人将通过的《4M变更评审表》和其它相关评审报告记录在《4M变更评审表》中，客户评价结果由市场部负责收集并反馈厂内有关部门，如果由业务人员代签，需由业务总监批准后生效。
6.2.3 记录：由公司内部自行管理评估，并保存变更记录。
6.3 变更评审：
6.3.1 由工程部负责组织相关评审部门，根据变更内容对产品品质的影响程序进行必要的研讨；
6.3.2 开会研讨过程由各评审部门审查确认，必要时由市场部收集客户意见后实施；
6.3.3 必要时由工程部、品保部对生产部等相关部门进行宣导和培训，由申请部门负责记录《___产品4M变更履历表》，并提供给工程部汇总保存。
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