审核目的 评价管理体系的符合性和有效性,是否具备第三方审核的要求。
审核范围 与本公司质量管理体系有关的所有部门、活动、过程和人员等。
审核准则 GB/T19001-2016标准和适用的法律、法规及其他要求。
审核日期
审核综述
本次内审是公司依据GB/T 19001-20161标准要求建立管理体系后的**内审。审核组对管理层、管理部、生产部、业务部、资材部、品技部进行了为期1天的审核。 本次审核得到了总经理及各部门的重视和支持,使审核工作得以顺利进行,按计划完成了预定审核任务,审核*发出不符合报告 1项,未出现严重不符合项。
1、审核过程中发现的不符合项主要集中在以下方面:
人员对于顾客满意度调查不足
2、改进的建议:
1、对相关人员加强培训,计划在2019年实施1至2次的针对性培训。
审核结论:
体系文件基本符合体系标准的要求,适合公司实际情况,各部门在日常工作中总体上能按照文件规定要求开展质量的管理,日常管理工作的过程控制意识得到明显提高,管理工作也逐步规范化,以顾客为关注焦点的服务意识得到明显加强,并建立了纠正、预防不符合和持续改进的工作机制。 近几个月来,未发生质量责任事故/事件,也没有收到顾客对我公司的重大投诉,产品及 服务能够*顾客的肯定和**,产品及服务质量稳定。
内审过程中发现的不符合项对公司管理体系的整体运行无大的影响,就不符合相关条款已经和责任部门进行了沟通确认,审核组也提出了整改意见,供各部门参考。目前纠正措施在按计划策划、实施中。
结论:我公司质量管理体系的运行基本有效。
服务的放行 公司有专门的质检人员对提供的服务进行检验放行。
不合格(产品和服务)输出的控制 1)规定了对不合格产品的识别、评审和处理控制方法,并明确了控制及处置的有关职责和权限。
2)按要求开展控制活动,包括:
-----采取措施消除已发现的不合格;
-----经有关人员批准,适用时经顾客批准让步使用、放行或接收不合格品;
-----采取措施防止其原预期使用或应用。
是否建立质量管理监督检查和考核机制,并确保质量管理制度有效执行?
是否建立并实施服务质量管理制度? 建立质量管理监督检查和考核机制,并能够确保质量管理制度有效执行。
建立并实施产品和服务质量管理制度,对其予以控制。
通过内审、工作检查等形式,对其他管理管理体系过程进行监视和测量。检查一般采用查阅记录、查阅文件、现场观察、业绩考核等手段进行。提供〈过程监视和测量记录〉,内容填写符合要求。
收集顾客的满意情况的信息作为数据分析的输入之一。
如何进行事件调查? 制定了相关的控制程序,规定了对事件调查、不符合纠正措施的制定及实施的规定。
本公司有哪些监视和测量设备?是否按规定对其进行了校验并追溯至国家标准?
当监视和测量设备偏离校准状态是如何进行处理?
是否有用计算机进行测量?如有是否对机器进行确认? 公司按照相关标准及顾客的要求进行服务,模式固定,成熟稳定,不用监视和测量设备。公司未采用计算机软件进行监视和测量。
项目实现的策划应考虑哪些方面?针对性特定项目是否形成管理计划并符合要求?
标后服务实现的相关内容及文档是否全面?
总策划有无保留相关记录? 策划了项目的质量目标以及标准、法律法规;
项目实现所需的过程和子过程、程序和作业文件以及资源的需求等;
服务项目所要求的验证、确认、监视和验证活动,以及相应的评定准则和检验规程;项目实现子过程所需的记录。
见设备清单,现有设备基本满足经营要求。
见设备年度保养计划, 基本符合要求。
特种设备暂无。
策划形成的计划、方案、规范、作业文件、流程等全部保留,且以合适的方式传递至服务各环节各人员处。
询问如何使生产和服务设计开发受控? 编制了设计开发控制程序,查:项目设计开发策划输入、评审、输出、记录完整。
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