2、组织实现目标和指标的能力和方案适宜性
a）实现的能力： ■能实现 □需改目标：
b）方案：□好 ■适宜 □一般 □需改进
3、方针适宜性： ■适宜 □需更改：
4、各项要求的程序可行性：■良好 □一般 □无效：
5、服务质量：■良好 稳定 □一般/稳定 □需要进一步改进：
6、相关方投诉：■无 □有：
7、环保、劳动部门对公司的是否处罚：■无 □有：
8、目前环境/安全：
a）有无重大环境/安全事故： ■无 □有：
b）污染物排放： ■符合要求 □部分符合，正在改善 □部分符合，不合格有扩大趋势
c)员工是否有人患职业病：■无 □有：
d)员工的工作条件：■安全、低危险 □较安全 存在一定危险 □条件差，危险性大
9、各部门及过程的环境/安全业绩：□良好 ■能够达到要求 □需进一步改进
10、现行体系的适宜性：■适宜：暂不需改； □需改进
11、可能影响到体系的变更的内容：■暂没有 □有：
12、与法律法规的符合性：□符合 ■基本符合 □有违法的地方。
评审结论：
体系基本适宜、充分及有效。
薄弱的环节：
1) 大部分员工对新标准不熟悉以及执行能力不够；
2) 各部门人员的管理意识较薄弱，对体系运行参与度不够积极。
改进的建议或措施：
1、计划在总经理的协调下，由管理者代表组织在2019年年初对相关人员进行1到2次针对标准和管理手册的培训。
2、同时要求各部门主管积极参与体系的运行，并对本部门体系运行及改进情况负责。
风险的可接受准则
风险可接受准则是通过计算得出的风险系数来判定风险是否可接受，通过对风险的严重度和风险的发生频率及风险可检测度评价后，通过计算风险系数确定是否对风险采取措施.风险系数的计算如下公式：
风险系数=风险严重度x风险发生频度x风险可检测度
下表为风险风险系数的范围及当风险系数达到一定值时应对风险采取的措施：
严重度判定过程中，当多个因素的判定其严重程度不一致时，应遵循从严原则进行判定，即当多个因素中仅其中一个或部分因素其严重度级别更高时，依据严重级别高的因素作为风险严重度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后，将严重等级数字填入『风险和机遇评估分析表』中。
5.2.2风险的发生频率评价准则:
风险的发生频率是指潜在风险出现的频率，为便于识别和定义，将风险频度定义为5级，如下所示：
a. 较少发生； b. 很少发生； c. 偶尔发生;
d. 有时发生； e. 经常发生；
通过对上述的不确定因素进行评价风险发生的频度，风险的发生频率的评价以其可能发生的频率进行量化确认作为风险的发生频率的评价准则：
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