评审目的：
评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，发现改进的机会，以持续改进质量管理体系绩效。
评审参加部门/人员：
主持人：总经理
参加人员：管理者代表、各部门负责人等
评审内容（输入要求）：
1． 内部审核情况、合规性评价以及纠正、预防措施情况；
2． 方针的贯彻及目标的完成情况；对方针目标的适宜性，是否有修改的需要；
3． 顾客反馈情况（包括顾客满意度的信息和顾客抱怨情况）；
4． 可能影响管理体系的外部影响变化和内部变化；
5． 公司所处的内外部环境及风险评价，应对风险的措施计划等；
6． 服务质量满足要求的程度；
7． 质量管理活动状况及发展趋势；
8． 体系文件的适用性评审和修订情况；
9． 改进的建议（包括体系改进的方向和目标、目标和管理方案的更新方向、文件修订要求、薄弱环节改进措施和对策、资源的需求等）
各部门评审准备工作要求，计划的评审时间：2019年7月5日
各部门按照评审内容做本部门工作汇报，并在2019年7月4日之前提交管理者代表。
公司于2019年2月导入GB/T19001-2016标准，建立了质量管理体系 ，并于2019年2月25正式发布并实施。经过3个多月的试运行，公司在现有的管理基础上得到了一定的提升，标准的概念及知识已经逐渐渗透入公司的各项工作中。
于2019年6月中旬进行了体系运行以来的**内审，审核覆盖了相关职能部门及公司的主营业务过程。 审核发现的一般不符合项（无严重不符合项）,经责任部门分析原因并制定纠正措施，并实施，经过验证，不符合项得到关闭。 内审员及时对纠正措施效果进行了验证，且验证结果有效。
从目前实际来看，公司在管理体系运行方面尚有一些可改进之处，具体主要体现在以下的方面：
1、风险意识薄弱：
体系标准提出了风险意识及应对措施的明确要求，同时要求企业利用科学的方法分析目前所处的内外部环境的情况及可能的变化以及由此带来的风险及机遇。公司目前对此方面的工作尚处于未实质性开展的阶段，这也是公司高层今后要重点考虑并实施的工作之一。
2、目标及实现的策划：
目标分解及考核是薄弱环节，公司各级人员对此缺乏真正的理解认识，直接原因是：普遍缺少正规的管理理念，没有创建形成管理型团队组织。没有真正理解到目标分解及考核对于公司管理促进的真正作用。
3、人员培训及教育：
培训工作不能流于形式。要从培训需求调查开始，制定合理的年度培训计划并按照计划实施开展。应针对培训反馈的各类问题进行分析总结，并适时制定措施以改进培训效果。
4、各级人员对标准的理解：
各部门负责人对体系标准的理解比较有限，特别是对于新版标准的理解及掌握，更需在今后的工作中，通过内外部培训学习，真正掌握新版标准的核心宗旨及如何真正的与公司的各项业务结合，很好的融合在一起，以不断提升公司的业务经营水平。这需要各部门负责人首先从自身做起，在日常工作中不断结合体系要求，实施各项工作。逐渐加深对体系标准的理解，从而逐步带动员工对标准的理解与贯彻。
4.1总经理：负责风险与机遇管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等；负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
4.2技质部：负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况，并编写《风险和机遇评估分析报告》；负责本部门的风险与机遇评估，以及应对机遇和风险的措施的策划、执行和监督。
4.3各部门：负责本部门/课室的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
4.4供销部：负责本部门的风险识别及收集产品售后的风险信息，负责制定相应的措施以规避或者降低风险，并落实执行。
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