5.1 根据预算出货表和运输信息，掌握产品出货情况。
5.2财务部根据《送货单》、《客户订单》等数据出具发票给客户。
5.3 发票上必须注明P.O.号、货号、数量、单价、总价等具体信息数据，正确出具发票给客户。
5.4 当使用FSC物料生产出FSC产品时，需要在发票上清晰地注明下列内容：
本公司的名称和地址
客户的名称和地址；
发票开出日期；
产品描述(要与FSC产品组一致)，FSC产品的类型(如FSC **，FSC-mix
或FSC-recycled等)；
产品数量、重量(公司以重量统计FSC物料)；
本公司FSC/CoC证书号码；
产品批号(与送货单一致，以便于追溯)。
5.5 所有FSC产品的发票应与非FSC产品发票应分开归档，FSC发票每半年汇总一次.此项工作由财务主导。并与订单、在制品盘存（每半年一次）统一起来，确保物帐相符，且重量平衡。
5.6 所有记录均应妥善保存，凡与FSC相关的所有记录(发票)应保存五年。
1、目的：
对公司所需的FSC材料的采购进行控制，保证所采购的材料符合FSC规定的要求。
2.0适用范围
本程序适用于生产所需FSC材料的采购。
3.0权责
3.1采购部负责FSC材料采购计划的安排和实施。
3.2品管部负责对采购的FSC材料进行验证。
4.0定义
FSC—指森林管理**，是英文Forest Stewardship Council **个字母的缩写。
COC—指产销监管链，是英文Chain Of Custody**个字母的缩写。
FSC ** material: 中文译为FSC **材料，指**来源于FSC认证的森林的木料或 非木质森林物料。
FSC-Mix material:中文译为混合型FSC材料，指用源自FSC认证的森林的原材料 和非认证的控制来源的物料经过加工所生产出来的产品。
FSC Recycled material:中文译为回收型FSC材料，指**使用回收的资源所生产的 并经FSC认证的再生物料，回收的资源包括消费后再循环的回收物料和初级或二级加工过程中非预期的回收物料。
Controlled material：中文译为控制来源的材料，指源自合法经营的经营场所的物料FSC **产品--指由** FSC材料生产出来的产品。
混合型FSC产品--由满足一定比例的FSC材料及其他控制材料组成的产品。
再生型FSC产品--指**由回收型FSC材料生产出来的产品。
5.0作业程序
5.1业务部填写《FSC材料申请单》，注明客户对FSC产品的要求（如FSC混合型产品），然后交给品管部。
5.2品管部在《FSC材料申购单》填写各类FSC材料的数量，盖上FSC**章，然后交采购部,采购部计算各类FSC材料的数量时，要根据产品转换率算足损耗数。
5.3采购部制定物料采购计划并在合格的《FSC合格供方名单》中选择供应商。
5.4采购部在选择供应商时,通过访问网址和核查FSC合格供方名单，确保采购的材料应当包含在供应商的FSC证书范围内，确保FSC证书编号与FSC供应商清单中的编号一致，确保FSC证书在有效期内，如果FSC证书过期、被停用等失效状态，该供应商应从FSC合格供方名单中删除。
5.5下《FSC采购单》和/或跟供应商签订购合约时，应清楚完整地注明采购的FSC类别、FSC 材料名称和计算系统,如FSC ** 、FSC-Mix （FSC-credit material）或用中文写FSC混合型材料、FSC Recycled材料，并要求供应商在货运单据上注明供需双方完整的公司名称和详细地址/日期/FSC物料类型和名称/计算系统/材料编号/FSC证书编号等，货运单据包括送货单、装箱单和销售发票，填写的内容必须与其证书范围相吻合。
5.6对供应商送来的销售文件，采购部须验收后交财务部，所填写的内容应有双方公司名称和详细地址/日期/FSC物料类型和名称/计算系统/FSC证书编号等。
5．7 采购员每月汇总FSC材料的采购情况，填写于《FSC采购月统计报表》
确保所规范报告和记录的管理，确保所有FSC管理活动都能起到追溯作用，并使数据应用于统计分析，以作持续改进。
2.0适用范围
所有从FSC材料采购到产品实现，再到产品销售整个过程，凡与FSC相关的报告和记录均纳入管理范围。
3.0权责
3.1文件控中心建立该程序。
3.2各部门执行该程序。
4.0定义
FSC—指森林管理**，是英文Forest Stewardship Council **个字母的缩写。
COC—指产销监管链，是英文Chain Of Custody**个字母的缩写。
5.0作业程序
5.1使用部门设计表格，设计表格时必须考虑简洁实用，表格要有表格编号，要说明 使用部门、归档部门和较短存期。
5.2表格制定后由部门负责人审批，必要时进行会审，然后交文控，部分与质量管理体系通用表格，可直接使用。
5.3文控将表格列入《记录汇总表》，根据规定做好受控工作。
5.4表格修改时，由使用部门填写《文件发放审签表》，交部门负责人批准后再交文控。
5.5文控进行更新，对旧版作废和销毁。
5.8记录保存期限一般为五年.
-/gbacfji/-
http://lsjsqd.b2b168.com
