本次审核所采用的标准：
■ GB/T19001-2016 □GB/T50430-2017 □ GB/T24001-2016 □ GB/T28001-2011 □ISO45001:2018、法律法规要求及贵公司体系文件
审核目的：
■**阶段：了解组织管理体系策划情况，确定是否具备*二阶段的审核条件；
□*二阶段：评价组织管理体系的建立、运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册；
□监督：评价组织管理体系运行是否有效保持并改进，以确定能否保持认证注册资格；
□监督（□扩大 □缩小）：评价组织管理体系运行是否有效保持并改进，确认管理体系是否覆盖了申请□扩大 □缩小的部门/场所/产品覆盖范围并运行有效，以确定是否推荐保持认证注册资格并□扩大 □缩小申请的部门/场所/产品覆盖范围；
□监督转换：评价组织管理体系运行是否有效保持并改进，以确定能否转换、保持认证注册资格并换发证书；
□监督转换（□扩大 □缩小）：评价组织管理体系运行是否有效保持并改进，确认管理体系是否覆盖了申请□扩大 £缩小的部门/场所/产品覆盖范围并运行有效，以确定是否推荐转换、保持认证注册资格、□扩大 □缩小申请的部门/场所/产品覆盖范围并换发证书；
□暂停恢复：评价组织是否针对暂停的原因进行了有效整改，以确定能否恢复认证注册资格；
□再认证：评价组织管理体系在认证有效期内，是否持续满足认证要求，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书；
□再认证转换：评价组织管理体系在认证有效期内，是否持续满足认证要求，以确定是否推荐转换、保持认证注册资格并换发认证证书；
□特殊审核：常见的几种特殊审核如：扩大认证范围、投诉的调查、对变更的回应、对暂停客户的跟踪审核；
2、 环境管理体系认证需提交的其他附件：
a. 重要环境因素清单，危险化学品清单，适用的法律法规清单及环境目标、指标和管理方案
b. 1998年11月后的新、扩/改建项目，须提供环境影响评价及验收报告，如不能提供给的，需提供合理的解释文件或当地**出具的相关证明
c. 有法定资格的环境监测机构出具的申请组织在近一年内的环境监测（包括废水、废气、噪声等）报告
d．（适用时）受审核方的环境管理体系所覆盖的活动区域和管网示意图（至少包括污水、雨水管网），必要时提供主要原（辅）材料清单、危险化学品清单
e. 适用法律、法规及其他要求清单
总则
公司确定并提供所需的资源，主要应用于：
（1）实施、保持质量管理体系并持续改进其有效性；
（2）通过满足顾客要求，增强顾客满意。
（3）承担影响产品和要求的符合性及直接或间接与质量有关的工作人员应是能够胜任的，对于胜任能力的判断可从*、在职培训、操作技能、工作经历（经验）等方面考虑。
7.1.2基础设施
公司为实现产品的符合性所需的基础设施包括：
（1） 建筑物、工作场所、相关设施(水、电供应，通风、管理用电脑等)；
（2） 过程设备(生产/检试验/安全设备)和支持性服务(包括运输、通讯或信息系统等)
（3） 基础设施管控依《设备维护控制程序》要求实施。
7.1.3过程环境
对为实现产品符合性所需的工作环境的确定和管理包括：
(1)配置适用的厂房和储存场地，环境控制要满足国家有关安全生产和环境保护的文件规定，并保证符合清洁有序；
(2)公司在生产中应注意环境影响，采取措施减少对工作环境的影响,并对工作场所的噪声、湿度、温度、照明等因素进行控制。
7.1.4 监视和测量资源
7.1.4.1总则
为产品符合规定的要求提供证据，对监视和测量设备进行有效控制。
7.1.4.2测量溯源
（1）确定需实施的监视和测量任务，配置所需的监视和测量设备。并记录于[设备仪器一览表]，作为管理之用。
（2）所配置的监视和测量设备必须有与监视和测量要求相一致的能力，并在使用中控制这种能力。
（3）建立对监视和测量设备控制的程序，实施以下内容的控制：
A．对照能溯源到国际或国家的标准，合理规定时间间隔及《自校管理规定》要求，编校准计划{“年度保养/校验计划表”}并实施；
B．对*造成准确性变化和精密测量的测量设备，在使用过程必要时，进行调整或再调整{填“外校申请单”并实施}；
C．采用适当的识别方式，如合格或停用标识或检定结果证书(或记录)等，以确定其校准状态；
D．对不允许自行调整的测量设备，采取铅封等措施。对允许自行调整的测量设备，提供调整作业指导书或培训，防止操作者因调整不当而造成测量结果失效；
E．在搬运、维护和储存期间，采取有效的防护措施，提供适宜的搬运方法和贮存条件，提供维护所需资源、防止损坏或失效。
（4）在使用中发现测量设备偏离校准状态或失准时，应及时隔离、标识、维护和再校准；同时应对以往测量结果有效性进行评价和记录，并采取适当的措施；校准和验证记录应予以保持。
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