体系文件的制定、批准、发布和更改是否符合标准的要求？文件的更改和修订状态是否得到识别？
行政部是否保存有本部门所使用的文件，是否有文件清单？文件的保存是否得当，在现场有无作废文件被非预期使用？外来文件如何控制？是否确保各岗位员工明确其活动所依据的文件？
是否及时将作废文件撤出使用场所或加以标识？ 制定有文件控制程序，规定了对文件的编制、审批、作废、修改等的控制要求。
现场检查，文件的编制、审核、批准符合要求。文件的更改得到了相关人员的审批。文件修订状态得到识别。在各部门可以得到相关文件的适用版本。未发现作废文件非预期使用，文件保存良好，清晰完整。外来文件受控。所有受控文件均加盖受控章。提供〈有效文件清单及收发记录〉，对所有文件进行了登记和发放，记录内容符合要求。明确了各岗位员工明确其活动所依据的文件。作废文件由行政部及时收回并销毁。
查是否建立人力资源管理制度？员工绩效考核制度？
查行政部,能力、培训和意识情况：
人员的总要求？
询问各从事影响服务管理工作的人员能力有何要求，是否能达到？
抽阅培训/教育/经历记录及培训评价考核结果记录等？ 建立人力资源控制程序和员工绩效考核制度。
对各岗位人员的入职要求在手册条款中做了详细规定。抽查〈岗位能力确认表〉，现在职人员符合手册所规定的能力要求。
由各部门负责提出培训的需求，行政部制定年度培训计划，对员工进行培训。提供〈年度培训计划〉和相关培训及效果确认记录，内容符合要求
与服务有关要求的评审：
1. 顾客的服务要求有那些表现形式 ？针对顾客服务要求不同的表现形式，组织采取了那些方法予以接收、确定、评审？
2. 评审内容是否包括了顾客的服务要求和组织有关服务的附加要求
3. 合同或订单是否都在接收前得到评审？若顾客提供的要求没有形成文件，公司在提供服务承诺前是否采用了适宜的方式，对顾客要求进行了确认？
4．当顾客提出服务要求更改时，是否评审、确定？当公司提出服务要求更改时，是否得到顾客认可？ 1、顾客一般会通过电话通知、传真、合同或订单标书来提出要求，在接到顾客发来的合同或订单后，本部组织进行合同评审。
2、查阅《合同评审表》，评审内容比较充分，包括了顾客的服务要求及公司有关服务的附加要求。
3、查阅了2份合同：合同文本内容充分，有双方责任及违约说明，有双方签字盖章等。
4、查阅了以上2份合同评审记录，评审涉及人员能力、提供服务的能力、、设备能力等方面，有相关评审人的签名及评审意见，内容充分。
5、顾客提出更改服务要求时，公司会组织重新进行合同评审。 当公司提出服务更改要求时，会通过传真或发函的方式通知顾客，并与顾客及时沟通，直至顾客再次确认合同要求。
服务交付后的活动如何控制？ 在完成服务交付后，持续与顾客沟通，了解顾客抱怨与投诉，填写信息记录，为顾客提供解决方案。公司暂未收到顾客投诉。
顾客信息如何收集(方式及内容)? 顾客信息如何传递?
顾客满意度如何测量和利用?
顾客的满意情况的信息如何收集？ 对各种方式的信息反馈（如电话、电报、信函或来人），均进行了有效处理，并由广告部负责人及时向其他部门进行传达和沟通。
未进行顾客满意度调查。
质量方针制定 较高管理者制 定且内容满足
1.与组织的宗旨和环境相适应
2.为制定和评审质量目标提供框架
3.包括对满足适用要求的承诺
4.包括对持续改进质量管理体系的承诺
质量方针评审 与管理
1.较高管理者评审
2.形成文件化信息
3.适用要求
4.产品和服务的符合性及增强顾客满意相关
公司在分析所处的内外部环境时，策划了哪些活动或输出？
是否分析了相关方的需求及期望，具体形成了怎样的信息？ 经与总经理沟通了解到：公司针对目前内部及外部所处的环境进行了分析与评审，从内部（人员、工作等），外部（资金、市场、融资、**主管等方面)进行了分析评价，形成了内外部环境分析评审表/报告等相关文件。
对相关方进行了分类的识别和评价，并进行了一定的调查工作，充分了解了各相关方对公司的需求及期望，制定了相关方需求和期望确定表，识别比较充分。
本公司质量管理体系有哪些过程？这些过程的顺序和相互作用？这些过程有效运行和控制所需的准则和方法？支持和监视这些过程如何确保必要的资源和信息？如何监视、测量和分析、改进这些过程？
有哪些外程？外程如何控制？ 公司识别出了管理活动、资源提供、产品和服务实现和监视、测量和改进等几大过程及其子过程，并确定了这些过程的顺序和相互作用，在手册中进行了详细的描述。制定了相应的程序文件和作业指导文件以及工艺文件确保这些过程有效运作和受到控制。根据相应文件和国家标准对产品和服务进行监视和测量，发现问题及时纠正，并且持续改进。
公司目前无外程，今后在有外程时，将按照手册8.4要求，并制定外程控制规范并执行，以对外程实施有效的控制。
管理体系策划和建立过程是否完备，并经过审批？
策划的内容是否完备（组织结构、管理制度、资源计划等）？
项目的资源配置情况是否满足要求？ 公司对管理体系的过程实现进行策划：对每一个过程的输入、输出和应开展的活动进行了识别和规定。对管理体系的各过程及子过程之间的相互关系进行了确定；
对管理体系有效实施所需的资源进行策划：规定了应提供的人力资源、基础设施资源和工作环境资源，公司较高管理者应确保及时提供管理体系所有过程所需的全部资源。
公司对管理体系的持续改进进行策划：规定了广告设计、策划过程和体系运行、体系绩效的监视、测量方法，以及不合格控制、数据分析和改进的管理办法。
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