南平HACCP认证 危害分析与关键控制点体系认证需要什么材料

◆食品安全小组是否在内部沟通中，扮演着关键的角色？能否确保食品安全小组得到其所需要的任何信息？
◆食品安全小组是否将信息体现在食品安全管理体系的更新上？
◆管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入？
◆组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确？
◆可能发生的事故或紧急状态是什么？
◆以往是否发生过？
◆一旦发生会产生怎样的食品安全危害？
◆是否有程序？
◆程序中是否规定了确定潜在紧急情况和事故的内容？
◆是否针对潜在紧急情况和事故规定了处置对策？
◆针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用？
◆对策是怎样确定的？是否经过论证？
◆是否有明确的处置程序、方法、措施和组织？
◆是否有明确的职责和资源保证？
◆有无与相关部门联络的规定？
◆如何规定的？是否演练过？
◆演练的效果如何？
◆是否根据演练结果对程序加以修改？
◆有无上述记录？

◆组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确？
◆可能发生的事故或紧急状态是什么？
◆是否有程序？
◆程序中是否规定了确定潜在紧急情况和事故的内容？
◆是否针对潜在紧急情况和事故规定了处置对策？
◆针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用？
◆对策是怎样确定的？是否经过论证？
◆是否有明确的处置程序、方法、措施和组织？
◆是否有明确的职责和资源保证？
◆有无与相关部门联络的规定？
◆如何规定的？是否演练过？
◆演练的效果如何？
◆是否根据演练结果对程序加以修改？
◆有无上述记录？
◆什么情况下评审？
◆什么情况下修订？
◆是否明确规定当事故或紧急状态发生后要对程序进行评审并适时进行修订？
◆是否对修订的程序进行评审、批准？
◆程序的更改是否有记录？
◆评审的时间间隔是怎样规定的？
◆是否按规定的时间进行管理评审？
◆管理评审是否由总经理亲自主持？
◆受审部门应为管理评审提供什么资料？
◆管理评审的输入是否包括下列内容：
① 以往管理评审跟踪措施的实施情况；
② 验证活动结果的分析情况；
③ 可能影响食品安全的环境变化情况，包括与组织食品安全和法律法规有关的发展变化。
④ 紧急情况、事故和撤回的情况；
⑤ 体系更新活动的评审结果；
⑥ 对沟通活动（包括顾客反馈）的评价情况的；
⑦ 外部审核或检验的情况。
⑧ 改进建议。

1.1员工在生产区域内发现异物；
2.1员工在发现异物后应立即将异物及发现时的详细情况上交/汇报给当班班长
2.2 当班班长根据异物性质（危害性、属偶然发生或连续发生及可能来源）作出基本判断并采取相应基本行动（例如：要求属下加大相应注意力、委派专人挑拣等）后应立即汇报当班生产班长/生产主管
3.1 当班生产班长/生产主管在接到异物及详细情况汇报后应对异物性质及行动计划共同作出进一步的判断与安排；
3.2 对于可能危及产品安全、或大量连续发生的异物处在不可控状态时，应立即停止生产、向上级汇报；并由质检在生产班长/主管的协助下扣留前段时间可能被污染到的产品，执行《不合格品控制程序》
3.3 对于不会危及产品安全、或属偶然发生的异物，或虽可能危及产品安全、但经当班质检确认处于可控状态时，可以连续生产；此时，由当班生产班长/主管会同当班质检确保控制措施得到有效执行
4.1当班生产班长/主管、当班质检（对涉及维修部门的异物，须维修班长或命专人参与）负责组织、实施对可能异物源的排查
4.2 在对异物源查明，并彻底排除后，或虽一时不能确认/排除异物来源，但能经有效措施予以预防，避免污染终成品的情况下，方能恢复正常的生产
5.1当班质检负责填写《工厂厂内异物记录》，并将异物保存在“异物库”内
6.1 如有必要，质量管理部负责安《纠正和预防措施控制程序》要求，组织相关部门制定纠正、预防措施；并负责措施验证

◆是否有清晰的组织结构图？
◆相关职能部门或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
◆受审部门的职责是什么？
◆是否规定所有员工有责任向*人员汇报与食品安全管理体系有关的问题？
◆组织是否*了负责处理问题的人员？是否明确了*人员的职责和权限？
◆*人员接到问题汇报后，是否适时采取了措施并记录了所采取的措施？
◆各部门、各类人员的职责、权限及相互关系是如何传达的？
◆各有关人员是否明确各自的职责权限及相互关系？
◆各类人员是否明确完成职责任务与实现食品安全方针之间的关系？
◆组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容作了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见？
◆是否与供方和分包商进行了沟通？
◆是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通的内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定贮存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈？
◆是否与食品主管部门进行沟通。
◆是否与对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流？
◆外部沟通是否能确保给组织的产品提供充分的食品安全方面的信息？
◆当已知的食品安全危害是由食品链中的其他组织控制时，是否要求这些组织给本组织提供充分的食品安全危害方面的信息？
◆沟通时是否做好了记录。
◆是否*专门人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入？

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