漳州iso9000认证公司需要什么材料

1 目的
为满足ISO9001：2015的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2 适用范围
适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3 职责
3.1 行政部为本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。
3.2 业务部负责质量风险分析、市场风险分析。
3.3 财务部负责财务风险分析。
4 工作程序
4.1 风险识别时机：质量管理体系策划、企业宗旨变化、战略变化、内外部环境变化、组织及其背景、相关方的需求和期望变化。
4.2 参与风险管理的人员应经过行政部组织风险管理知识的培训，合格后方可进行。
4.3 需考虑的风险有：
4.3.1质量风险
a直接质量风险：服务质量问题，导致客户投诉等风险。
b间接质量风险：提供服务过程，损坏了顾客的其它财产权或人身权，应负民事赔偿责任。
4.3.2环境风险
a业务淡季与旺季，直接影响公司业务量和业绩。
b人文环境：主要体现在不同时间、不同地区、不同民族的人消费习惯不同。
c政策环境：国家宏观经济政策、经济环境的变动，以及个地方的相关政策的变动会间接的影响到企业资金融入以及企业运营的必要条件。
d经济环境：利率的变动、汇率的变动、通货膨胀或通货紧缩等。
4.3.3经营风险
a员工风险：业务人员、其他管理人员，由于他们的疏忽导致的风险，以及各岗位主要人员的离职等风险。
b设备：设施设备出现意外的故障，甚至损坏等。
c供销链风险：主要包括供应商及顾客违约，以及供应或业务渠道不畅通等风险。
d法律纠纷：客户投诉等潜在的法律纠纷。
4.3.4市场风险
a市场容量：对市场容量的调查所采用的方法不合适，没有准确的弄清市场对象对服务的需求，而增加公司的投资风险。
b市场竞争力：对竞争对手的错误分析可能导致对我们市场的竞争力高估或低估，引发期望值风险。
c风险：风险受服务的成本、质量和声誉、顾客消费等的影响。
4.3.5财务风险
a融资/筹资过程中的风险：比如风险筹资的费用很高，而且受到政策限制较多，加大了筹资的不确定性。
b资金偿还过程中的风险：主要受到利率的影响，有较大的不稳定性，增加偿还风险。
c资金使用过程中的风险：主要表现为短期资金风险和长期资金投资风险。
d资金回收过程中的风险：应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。
e收益分配过程中的风险：主要表现在确认风险和对投资者进行收益分配不当而产生的风险。
4.4 环境因素分析、评价
SWOT分析法是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境**地结合起来的一种科学的分析方法。
SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内**势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。
    优势，是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；服务质量；市场份额；成本优势；广告攻势等。
劣势，也是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；服务积压；竞争力差等
机会，是组织机构的外部因素，具体包括：新服务；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等。
威胁，也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代服务增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。
4.5构造SWOT矩阵将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造SWOT矩阵。 在此过程中，将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素**排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面。
4.6制定行动计划
在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后，便可以制定出相应的行动计划。
制定计划的基本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。运用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列公司未来发展的可选择对策。


理解组织及其环境 
公司在建立管理体系时，应确定和分析那些与公司的宗旨、目标和战略方向相关，影响实现管理体系预期结果能力的内外部因素，在确定这些因素时可从以下方面考虑：
（1）需考虑的正面和负面的因素和条件；
（2）内部环境因素要考虑公司的财务因素；资源因素，包括基础设施、过程运行环境、公司的知识；人力因素，公司文化；运营因素，例如产品或服务交付能力、管理体系绩效、顾客评价；公司治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构等。
（3）外部因素要考虑社会公共投入，基础设施，法律法规要求、顾客新要求，行为准则等。
（4）公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。
    这些确定的信息终形成公司内、外边环境分析报告，该信息应该作为确定风险和机遇的输入。
管理者代表应针对这些不断变化的内外部因素（正面或负面的）的相关信息进行必要的监视和评审。
相关文件：公司内外部环境识别控制程序

目的
    对特定五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防监控系统及设备的销售或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。
2 适用范围
    适用于特定五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防监控系统及设备的销售及合同有关的质量策划的控制及相应质量计划的编制、实施和控制。
3 职责
3.1总经理负责批准质量计划。
3.2行政部负责编制质量计划并对实施情况进行监督检查。
4 工作程序
4.1对于公司的服务实现所需的过程都应进行策划。
4.2进行质量策划的时机
a.对有特殊要求的常规服务、项目、合同或活动；
b.现有体系文件未能涵盖的特殊事项。
4.3质量策划的内容
a.针对特定服务、项目或合同确定的质量目标和要求；
b.针对特定服务、项目或合同所需建立的过程、文件和资源要求。应确认主要过程和支持性过程，即应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；确认所需资源，包括人力、物力、财力和信息等。
c.运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系。
d.确定过程涉及的验证、确认、监视、检验和试验活动及服务验收准则。
e.确定为实现过程和服务的符合性提供证据的质量记录。
4.4策划的输出形式将因服务、项目或合同的特点不同而不同。可以是口头形式、文件或实物的形式，质量计划是一种常见的输出形式。
4.5质量计划的编制原则
a质量计划的内容要根据质量策划来确定。
b应参照质量、环境和职业健康安全管理手册的有关内容，应符合质量、环境和职业健康安全方针、目标，并与质量管理体系文件中的内容协调一致。
c可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据特殊的要求编制新的内容。
d根据实际情况可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项质量计划，如采购计划，也可针对某一特定的活动如促销活动、用户服务周期等。
e质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（项目计划等）的一部分。
4.6质量计划的编制、审批和发放
    质量计划由行政部编制，总经理批准后，由行政部以受控文件形式发放到使用和相关部门(顾客有要求时,可发放给顾客)。
4.7质量计划的实施、监督和修改
4.7.1各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制。
4.7.2行政部负责监督质量计划的实施情况，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置。
4.7.3质量计划的修改
    当质量计划需要修改时，由修改部门填写《文件更改履历表》，经总经理批准后进行修改，具体按《文件控制程序》执行。
4.8质量计划完成后，相关的文件由行政部负责归档保存。


目的
    确定、提供并维护为达到五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防监控系统及设备的销售符合要求所需要的基础设施,确定并管理为达到相关产品的销售符合要求所需的运行环境。
2 适用范围
    适用于对实现五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防监控系统及设备的销售符合性所需的基础设施和运行环境的控制。
3 职责
    业务部负责对实现五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防监控系统及设备的销售符合性所需的基础设施和运行环境进行控制。
4 工作程序
4.1基础设施的确定、提供和维护
4.1.1公司为实现销售符合性活动所需的基础设施包括：
a.建筑物、工作场所（如办公工作场所）和相关设施如供应水、电的设施；
b.过程设备（如办公设备等）
c.支持性服务（如交付后活动的维护服务等）。
4.1.2设施的提供
行政部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《设备设施配置申请单》，报总经理批准后，由行政部具体实施采购。
4.1.3设施的验收
a.采购的设施，由行政部组织使用并进行安装调试。
b.验收不合格的设施，由总经理与供方协商解决。
c.行政部建立公司《设备设施登记台账》，对所有的设备设施进行登记。
4.1.4设施的维护和保养
    行政部编制年度设备设施保养计划，并监督检查执行情况。
4.1.5设施的报废
a.对无法修复或无使用价值的设施由行政部填写《设备设施报废单》，经总经理批准后报废。
b.对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设备设施报废单》，经总经理批准后报废。
c.报废的设施应挂黑色报废牌。
4.2运行环境
    业务部应确定并管理为实现服务符合性所需的运行环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能），为此应做到：
a.配置适用的办公场所；
b.配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
c.确保员工服务符合劳动法规的要求。

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