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4.3 采购
4.3.1采购计划
    行政部根据业务进度编制采购计划，报总经理批准后，实施采购作业。
4.3.2采购的实施
a. 行政部根据采购计划，在《合格供方名录》中选择供方并进行采购。
b.采购重要和一般物资时，行政部应与供方签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、销售标准、验收条件、违约责任及供货期限等。采购合同由总经理批准。
4.4采购信息
4.4.1采购信息应表述拟采购的服务：
a.对服务型号、规格及质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等销售文件）；
b.对服务的验收要求；
c.其他要求，如、数量、交付等。
4.4.2对重要的采购供方，适当时还应包括：
a.服务的批准要求，采购服务的验收依据、准则或标准。
b.程序的批准要求，涉及采购双方应遵守的程序或协议；
c.过程的批准要求，采购的服务的实现过程确认的有关要求；
d.设备的批准要求，用于制造所采购服务的特定设备能力的要求，如维护保养规定等；
e.供方人员要求，如对服务人员的要求；
f.供方与采购服务有关的质量管理体系要求，如要求供方通过质量管理体系认证或通过第二方审核。
4.4.3公司表述采购信息的文件包括：采购计划、采购合同及附件、外包加工合同及供方评估报告、合格供方一览表等，由行政部保存。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。
4.5采购服务的验证
    公司应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的服务满足规定的要求。
4.5.1对采购服务可以有以下几种验证方式：
a.由质检员进行进货验证；
b.由顾客在本公司现场实施验证；
c.由本公司在供方现场实施验证；
d.由顾客在供方现场实施验证。
    对后两种情况，行政部应在采购文件中规定验证的安排和服务放行的方法。
4.5.2验证活动可包括：检验、测量、观察、过程验证、提供合格文件等方式。
4.5.3顾客的验证不能免除公司提供合格服务的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。


目的
    对采购过程及供方进行控制，确保所采购的服务符合规定要求。
2 适用范围
适用于对所需的设施设备采购、办公用品采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。
3.职责
3.1行政部
a.负责按公司的要求组织对物资供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价。
b.负责编制采购计划，并对采购服务进行验证。
3.2行政部负责对服务过程中的供方的评价和控制；
3.3质检员负责采购物资的验证；
3.4总经理批准采购计划和合格供方一览表。
4 工作程序
4.1采购物资的分类
    行政部负责制定采购物资明细表，根据其对随后的服务实现及终服务的影响，决定对供方及采购控制的类型和程度。
采购物资分为三类：
a.重要物资：构成终服务的主要部分或关键部分，直接影响终服务使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；
b.一般物资：构成终服务非关键部位的批量物资，它一般不影响终服务的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
c.物资：非直接用于服务本身的起的作用的物资。
4.2对供方的评价
4.2.1行政部根据公司采购需要，通过对物资的质量、、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查表》。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方，并负责建立《合格供方名录》。
4.2.2重要物资的供方，应提供充分的质量文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
a.供方服务质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其服务质量的反馈）；
b.供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量服务的保证能力；
c.供方顾客满意程度；
d.服务交付后由供方提供相关的服务和销售支持能力；
e.其他方面，如履约能力有关的财务状况、和交付情况等。
4.2.3对一般物资供方，应提供必要的质量文件，评价合格后，经总经理批准后列入《合格供方名录》。
4.2.4对于批量供应物资的供方，也应提供质量文件，行政部在进货时对其进行验证，并保存验证记录。对零星采购的物资，其外购服务验证记录即为对此供方的评价。
4.2.5供方服务如出现严重质量问题，行政部应向供方发出《改进控制程序》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货。
4.2.6行政部每年对合格供方进行一次复评，评定不合格的，应取消其合格供方；如因情况留用，应报总经理批准。
4.2.7对服务供方的控制
    为公司提供服务的供方，如运输公司等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室、质量销售监督管理局等可不再做服务质量评价。


目的
    确定、提供并维护为达到五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售符合要求所需要的基础设施,确定并管理为达到相关产品的销售符合要求所需的运行环境。
2 适用范围
    适用于对实现五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售符合性所需的基础设施和运行环境的控制。
3 职责
    业务部负责对实现五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售符合性所需的基础设施和运行环境进行控制。
4 工作程序
4.1基础设施的确定、提供和维护
4.1.1公司为实现销售符合性活动所需的基础设施包括：
a.建筑物、工作场所（如办公工作场所）和相关设施如供应水、电的设施；
b.过程设备（如办公设备等）
c.支持（如交付后活动的维护服务等）。
4.1.2设施的提供
行政部根据使用部门的要求及公司发展的需要，填写《设备设施配置申请单》，报总经理批准后，由行政部具体实施采购。
4.1.3设施的验收
a.采购的设施，由行政部组织使用并进行安装调试。
b.验收不合格的设施，由总经理与供方协商解决。
c.行政部建立公司《设备设施登记台账》，对所有的设备设施进行登记。
4.1.4设施的维护和保养
    行政部编制年度设备设施保养计划，并监督检查执行情况。
4.1.5设施的报废
a.对无法修复或无使用价值的设施由行政部填写《设备设施报废单》，经总经理批准后报废。
b.对低值易耗的工装、夹具、辅具等，由使用部门填写《设备设施报废单》，经总经理批准后报废。
c.报废的设施应挂黑色报废牌。
4.2运行环境
    业务部应确定并管理为实现服务符合性所需的运行环境，这应包括物理的、社会的、心理的要求（如创造一种良好的工作氛围，更好发挥员工的潜能），为此应做到：
a.配置适用的办公场所；
b.配置必要的通风、照明、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
c.确保员工服务符合劳动法规的要求。


为了有效的贯彻执行GB/T19001-2016标准（ISO9001:2015标准），加强对质量管理体系运行的，推动公司质量管理体系的正常有效运行和持续改进，确保公司管理体系有效实施和保持，特任命 为管理者代表。授权管理者代表以下职责：
1、确保按照以上标准的要求建立、实施与保持质量管理体系；
2、向总经理汇报质量体系的运行情况以供评审，并为质量管理体系的改进提供依据；
3、代表总经理负责质量管理体系的建立、实施和保持；
4、负责主持内部审核，准备管理评审资料，组织编制管理评审计划和管理评审报告；
4、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识,负责体系运行有关事宜的外部联络。
5、行使和履行公司总经理规定的其他质量职责和权限。
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