ISO45001认证培训_职业健康安全管理体系认证_协助申请 有序*

1.负责本部门所涉及的组织环境信息的收集、分析处理、理解、确定和本部门相关的组织环境及内部因素和外部因素，并将结果反馈给管理者代表。
2.负责本部门所涉及的风险进行风险识别、分析、评价和应对，并将风险管理结果反馈给管理者代表。
3.负责配合管理层进行相关质量目标的制定、分解和实现策划，按计划实施并达成相关目标要求，将结果反馈给文控中心汇总。
4.负责本部门涉及的体系运行过程所需的知识的确定、获得、更新、保持、保护，并将知识管理结果文控中心反馈。
5.负责参与产品和过程变更的可行性评审、后果及影响评审、预期变更的执行和评价，参与变更的实施和，并将结果反馈给相关部门。
6.负责数据分析的策划及实施，负责实施相应的改进措施并向文控中心反馈实施结果；
7.负责编制本部门内部的岗位入职要求，负责本部门员工的岗位技能培训；
8.负责本部门相关文件的编制和使用保管，负责按照要求填写和保存相关的记录；
9.负责本部门设施、设备的正确使用和日常维护；
10.负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料，负责评审决议事项及应对措施的实施。
触电急救措施
①*将电源开关关闭，或用干燥的木料将触电者与带电体分开，尽快使触电者脱离电源。不准在触电者未脱离电源以前，赤手空拳去拖拉，万一不能断电时，宜用干燥衣服或其他绝缘物将手包裹去拉。
②触电者脱离电源后，要立即通知电工和安全员就地做人工呼吸，切勿抬往延误有利抢救时机。
③立即以快的速度组织抢救，并报告安环机动工程部。

1. 本部门目标指标达成情况
本部门未单设置目标/指标，均为公司各部门通用目标/指标，在部门人员共同努力下，本部门未出现事件，未发生火灾，触电事故，部门目标已完成
2. 本部门体系运行情况
本部门主要负责危险源识别汇总评价、法律法规收集及合规性评价，日常安全检查。
危险源识别评价及运行控制：本部门危险源无更新，，其中需控制危险源有火灾发生、触电2项、。办公室内严禁烟火，未违规使用电器等，未引发火灾事故；行符合要求。
有定期从主管部门进行法规收集更新，并组织各部门主管等进行合规性评价，结论均符合。
有按规定每月一次随机对公司办公现场和工程作业现场进行安全检查，未发现重大安全隐患等。
3. 本部门在不合格以及纠正措施和预防措施的实施情况
日常5S/安全检查问题点：无
内审不符合：本次公司体系运行后于2018年11月20日进行了内审，在本部门共发现1项不符合项，已纠正OK，经验证有效关闭。
事件：未发生

危害辨识评价的方法
工作步骤
危害辨识与危险评价安以下步骤进行：
a) 分单位选择服务（作业）活动或设备；
b) 识别服务（作业）活动中或设备的危害；
c) 危险的定性和定量评价；
d) 确定重大危险
危害的识别
1 危害的分类
对公司内的危害可分为类，即物理性、化学性、生物性、行为性和其他类别。
2 危害识别的方法
a) 询问和交流；
b) 现场观察；
c) 查阅有关记录；
d) 获取外部信息；
e) 工作任务分析；
f) 安全检查表；
3 危险评价
进行危险评价时要考虑三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）情况下的危险，通过定量评价法分析危害导致危险事件发生的可能性和后果，确定危险的大小。定量评价主要采取作业条件危险评价法。
作业条件危险评价法用与系统危险性有关的三种因素指标值之积来评价系统人员伤亡危险的大小，这三种因素是：
L—发生事故的可能性大小；
E—人体暴露在这种危险环境中的频繁程度；
C—一旦发生事故会造成的损失后果。
其简化公式是：D=LEC
a. L—发生事故的可能性大小
服务或危险时间发生的可能性大小，当用概率来表示时，不可能的事件发生的概率为0；而必然发生的事件的概率为但在作系统安全考虑时，不发生事故时不可能的。所以人为地将“发生事故可能性小”的分数定为0.1，而必然要发生的事件的分数定为10。介于这两种情况之间的情况了若干个中间值，如表1所示。

1. 本部门目标指标达成情况
本部门未单设置目标/指标，均为公司各部门通用目标/指标，在部门人员共同努力下，本部门未出现事件，未发生火灾，触电事故，部门目标已完成
2. 本部门体系运行情况
本部门主要负责设备安装检修等日常工作及施工现场安全运行。
危险源识别评价及运行控制：本部门危险源无更新，，其中需控制危险源有火灾发生、触电、机械伤害、物体打击、高空坠落5项。施工现场有按规定对人员培训及技术安全交底，做好现场安全警示标识与防护，与客户等相关方进行交流与协商，落实个人安全防护措施，对作业现场进行检查；运行控制符合要求。
3. 本部门在不合格以及纠正措施和预防措施的实施情况
日常5S/安全检查问题点：无
内审不符合：本次公司体系运行后于2018年11月20日进行了内审，在本部门未发现不符合项
事件：未发生
4. 以往管理评审的所采取的措施的情况
上次管理评审决议涉及本部门的事项有：/
措施落实情况及效果：/。
5. 本部门体系实施过程中需要公司解决的问题（文件、资源….）无
6. 本部门下阶段体系方面的工作计划及对策、资源
加强施工现场危险源识别及控制措施制定；总结**经验教训，避免工作事故发生。
与产品有关的法律法规有哪些？有无得到收集并确定？ 公司有收集与招标相关法法律法规，主要通过网上收集
为满足顾客、确保组织利益，是否提出与产品要求有关的附加要求？是否形成文件？ 主要是针对公平予以规定
新合同的要求界限是否确定？ 有规定，以联络单形式
针对客户合同是否组织进行订单评审？记录有无保存？ 针对客户订单进行评审，并同客户确认且保存记录
当顾客提出要求更改时，有无评审、确认？ 当有更改，有相应的合同更改
是否将变更的内容知会公司内部的相关部门？ 将变更内容以联络单形式下发
对于客户反馈、投诉、退货如何处理？（查《客户投诉处理单》） 去客户现场沟通并回复报告
是否对客户满意度进行调查？（查《客户满意度调查表》） 每年对客户进行客户满意度调查
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