资料协助 一站服务 屯昌县FSC认证审核 森林管理体系认证

1．目的：当销售的产品被发现不符合规定时，能够*有效的做出反应，将之召回、隔离并及时解决问题。
不合格产品: 组织无法其符合适用的 FSC 认证标准和做出 FSC 声明要求的产品或材料.
2.职责：
2.1行政部负责监督实施召回。
2.2总经理负责召回批准。
2.3各部门参与和配合实施完成本程序的规定。
2.4当发生产品召回时，管理者负责对整个追回过程及纠正预防措施的监督执行。
3.有关追踪产品要求的环节
3.1、批号——采购日期——数量——品名——规格。
3.2、各类产品达到检验标准。
3.3、人员、设备。
3.4、原料采购——产品销售。
4、程序内容
4.1组织应有适当的程序以确保发现和控制不合格产品，预防其无意被附上 FSC 声明并被销售和交付。在交付后发现产品为不合格产品时，组织应：
a) 在 5 个工作日内书面通知认证机构和所有直接受影响的客户关于确定的不合格产品，并保存通知记录。
b)立即停止销售任何库存里的不符合品；
c) 分析不合格产品产生的原因，并采取措施防止再次发生；
d) 配合认证机构，使认证机构确认组织采取了适当的行动来纠正不符合。
4.2追溯和召回流程
正向追溯
销售部FSC产品订单→  FSC产品销售 → 包装记录（订单号）
（订单号）           （订单号，产品信息、顾客信息）
→  FSC产品采购订单 →  FSC产品出库记录或送货单 → FSC产品采购
（订单号）         （FSC产品信息， 订单号） （FSC产品和供应商信息， 订单号）
4.3召回产品应单隔离存放，事件调查清楚后，由主管部门处理。
4.4 保留产品召回及处理的详细记录。
4.5 相关记录
《产品召回记录》
《告知客户/认证机构记录》
营销中心把设计完成的包含FSC Logo的电子样稿、FSC Logo尺寸说明（PDF的格式）和《FSC Logo申请表》、产品的相关信息发给认证公司审核；认证公司审批通过后，FSC Logo才能在对应的产品上使用，认证公司的审核确认邮件由管理者代表打印归档保存。
FSC Logo的电子样稿保存于公司营销中心，任何该标志的使用须向营销中心申请并征得其同意方可使用，公司须确保FSC标志不被任何没有认证的产品/企业误用/盗用。同时公司内部须确保只有满足FSC要求的产品方可打上FSC标志。在FSC标志添加在产品上时，须确保标志在运输和储藏期标志不会丢失、掉落。
当顾客要求在本厂产品上添加顾客的FSC标志时，营销中心应与客户签订一份FSC logo使用协议，并要求该顾客提供其FSC认证的证书及其认证机构签发的FSC LOGO使用批准的复印件，公司将此资料交本公司FSC认证的机构确认，并获得本公司FSC认证机构许可后方可在产品上贴上该顾客的FSC的标签。
FSC产品上不可同时印有其它森林认证标志,例如PEFC标志.(与FSC有协议除外)。
管理者代表对本公司参与FSC-CoC运作的所有人员进行培训，使他们均能完了解FSC图案及所附带文字的含义，以便在FSC-CoC各项作业中正确运用，避免FSC认证与非FSC认证产品混淆。

工的健康安全。
公司必须向员工提供一个安全健康的工作环境，让员工所在的位置安全和作业安全。
公司办公场所需配置符合要求的消防设施，公司应定期负责对消防设施进行检查，确保消防设施的有效性。
申请FSC 认证的公司的FSC 产品须遵循但不于以下贸易及海关法律法规：
禁令，配额和其他限制出口的木材产品（如禁止出口未经加工的原木或粗加工锯材）
木材和木材产品的出口许可证要求
实体木材和木材产品出口可能需要的授权
适用于木材产品出口的税和关税
相关记录
法律﹑法规及其它要求一览表

所有认证产品的推广、销售要符合FSC-COC的标准要求。按本文件要求生产出来的FSC产品在成品库应做好相应的标识。
营销中心应确保只有认证过的FSC产品作为认证产品被交付，并在包装上或产品上标上FSC-COC的标志，FSC-COC标志不可用于非FSC-COC产品的销售，例如不可贴于非认证产品、或外包装上。
认证产品的备货
营销中心依据客户订单确定的交期，与客户沟通确认后，制订《送货排单表》，通知仓库备货和安排出货，《送货排单表》应明确：
A、常规事项：生产单号、客户、PO、货名、纸质、规格、订单数量等。
B、项目：在“备注”栏内明确FSC产品类别（如FSC /FSC Mix x% 或FSC Mix Credit）。
认证产品的发货
发货前，仓库开出《送货单》给送货人员/客户，《送货单》应明确：
A、常规事项：顾客名称和地址、本公司名称和地址、双方的联络电话、订单号、送货单号/装箱单号、送货日期、品名、规格、单位、数量等。
B、项目：在“备注”栏内明确FSC产品类别（如FSC /FSC Mix x% 或FSC Mix Credit/FSC Recycled x% 或FSC Recycled Credit）、FSC产品重量及本公司FSC-COC证书编号。
C、送货人员将FSC产品移交给客户，并要求客户在《送货单》上签收。
对账与开*
出货后与客户结算需要提供时，财务部应立刻开具提交给客户，如为FSC产品，销售应明确：
A、常规事项：顾客名称和地址、本公司名称和地址、号、双方的联络电话、日期、产品的名称和规格、单位、数量等；
B、项目：在“备注”栏内明确FSC产品类别（如FSC /FSC Mix x% 或FSC Mix Credit/FSC Recycled x% 或FSC Recycled Credit）、FSC产品重量及本公司FSC-COC证书编号、对应的送货单号/装箱单号。
若《送货单》已签发，要在中《送货单》单号；如果产品送货时没有签署，《送货单》中必须完整包含本程序7.11.5要求的常规事项、项目的信息。
注：交付的认证产品的产品名称须与公司规定FSC产品组清单描述一致.
每次出货后，营销中心填写《FSC产品销售明细》，每月进行销售统计；《FSC产品销售明细》需包含销售文件编号、生产工单号、日期、产品说明、数量、FSC产品类别（如FSC /FSC Mix x% 或FSC Mix Credit/FSC Recycled x% 或FSC Recycled Credit）。
公司支持由认证机构和认可服务中心（ASI）进行的交易验证，按照认证机构的要求提供 FSC 购买交易记录数据。

投诉结果回复
投诉若已成功解决或关闭时，管理者代表通知投诉者和认证机构。
不合格品控制程序
不合格品:产品或材料的一个组织无法其符合FSC要求导致索赔和/或在产品上使用FSC的标签.
生产车间按本文件7.8的要求进行FSC产品生产,确保FSC产品由FSC材料生产,没有使用错材料和生产过程没有发生混料,使用的FSC标签有得到认证机构的审批,不合格的产品得到识别和控制,以防止其非预期的交货,管理者代表负责组织FSC不合格品的处理.
如果FSC产品交付后发现不合格品,处置要求如下:
A、管理者代表通知营销中心立即停止销售库存的不合格产品，仓库对FSC不合格材料和成品进行标识和隔离；
B、管理者代表组织营销中心、采购部、品保部、制造中心,对不合格品进行追查，找到客户下的PO,《采购单》《FSC生产日报表》《送货单》,并核对《FSC物料采购台账》、《FSC产品销售明细》、《FSC物料仓库管理台帐》、《FSC成品仓库管理台帐》、《FSC工单统计汇总表》,确定采购、销售、库存的FSC不合格产品数量和不合格产品的销售客户；
C、营销中心在不合格品发现的三个工作日内书面通知所有相关的客户,告诉FSC不合格品的PO号及数量，对不合格品进行召回、回收处理；
D、管理者代表在五个工作日内书面通知认证机构和所有直接受影响的客户关于确定的不合格产品，并保存通知记录。
E、管理者代表组织纸营销中心、采购部、仓库、制造中心分析不合格品产生的原因，制定纠正措施，防止不合格再发生，不合格品的处理过程需填写《 FSC不合格品处理报告》；
F、配合和允许认证机构确认都采取措施有效性，以彻底纠正不合格。
接单及COC材料采购控制程序
接单：当营销中心接到客户订单时，应识别客户的需求，当订单中FSC 、FSC Mix x% 或FSC Mix Credit或FSC Recycled x% 或FSC Recycled Credit等字样时,则表明客户要求本公司提供FSC认证的产品,营销中心需要确认客户要求的FSC产品是否在《产品组清单》内（见本文件的附件一），如没有在《产品组清单》内需要和客户沟通更改需求。
如客户要求的FSC产品在《产品组清单》内，质量要求、交货时间、地点本公司有能力满足，、付款方式等其他要求符合本公司要求，营销中心在客户订单上签名、盖章确认后回传给客户。
营销中心和客户确认订单后，依据客户的订单的要求制定《生产工单》，FSC产品的《生产工单》中详细说明如下要项：  A、常规事项：生产单号、客户、订单号、品名、料号、箱型、生产规格、数量、订单日期、交货日期、纸质说明、颜色、工序和包装方式等；
B、事项：在“品名”栏目中写明产品FSC声明类别(如：FSC 、FSC Mix x% 或FSC Mix Credit)，并依据《产品组列表》中物料的使用要求，同时在“生产备注”栏目中确定原纸的FSC声明类别(FSC 、FSC Mix x% 或FSC Mix Credit）和在“生产备注”栏目中明确FSC声明控制系统为转换系统；产品和物料对应的FSC声明组合见本程序注1。
营销中心在《生产工单》上盖“FSC”，并将《生产工单》发给生产车间，制造中心进行FSC产品的生产，执行本文件的7.8《生产控制程序》。
采购部负责FSC相关材料的采购工作，包括：对供应商的选择，收集信息，核对数据和《采购单》的发出及采购文件的保存。
汉墨咨询服务优势：
1、培训老师有多年的竹木制品生产或贸易企业工作经验，可以将这些年在企业看到的可追溯做法带到咱企业。
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3、咨询方案循序渐进，可以大课培训，也可小范围重点攻关，关注重点又不失全面。
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