耐心培训 正规机构-莆田ISO认证

申请ISO9001认证各部门需要准备哪些文件资料呢？
一、行政部需要准备的资料有：
1、公司人员清单
2、人员入职登记表
3、年度培训计划
4、培训/会议签到表
5、职务职责说明书，每个岗位一份
6、人员需求申请表
7、培训需求申请表
8、文件清单（一、二、三阶文件）
9、文件分发记录表（部门主管签名）
10、外来文件清单（贵公司产品的行业标准）
11、环境、质量、安全管理体系记录表格清单
12、法律法规清单、评价记录
13、公司地理位置图、公司平面图
14、关健岗位资质证书（特种岗位，如电焊工、叉车工）
15、用水、用电、用纸的用量情况统计需同时与上年底进行比对
二、安全管理部门需要准备的资料有：
1.消防器材清单及点检记录
2.消防演习计划、实施记录、总结。
3.安全装置清单、检查记录
4.危险源识别、评估、重大危险源清单。
5.安全管理体系的目标，方案。
6.日常安全检查记录
三、管理者代表准备的文件
1、目标达成情况、近三个月的达成记录
2、年度审核计划表
3、内部审核通知书
4、内审检查表
5、内审不合格报告
6、纠正预防措施报告
7、管理评审计划
8、管理评审报告
9、管理评审各部门输入报告
四、业务部门要准备的资料有：
1.建立客户清单
2.客户投诉一览表
3.纠正及预防措施处理单
4.合约/订单审查记录表
5.客户满意度调查表及调查分析报告
6.客户财产清单
7.近三个月的客户订单，每种产品各一份，每月至少3次客户订单
8.以上对应订单的送货单
五、采购部要准备的资料包括：
1.供应商清单
2.供应商评价）
3.供应商资质
4.供应商业绩统计
5.采购月或周计划表
6.近三个月的采购订单
六、生产部需准备的资料
1.生产设备清单
2.生产设备保养计划
3.生产设备点检记录
4.生产计划表
5.不良品处理记录
6.每个工位、步骤或机台的操作书
七、品质部要准备的资料有：
1.进货检验报告
2.制程验验报告
3.出货检验报告
4.检验作业书
5.量测设备清单
6.量测设备校正记录
7.近期的纠正预防处理单
员工的考核
公司须定期对员工进行考核，并依据考核结果对员工进行正激励或负激励。
员工满意度调查
1为了解员工对公司各项规章制度、质量/环境方针、质量/环境目标等规定的满意程度，行政部根据公司产品质量和公司实际的生产经营状况确定员工满意度调查内容和项目，编制《员工满意度调查表》，包括以下内容：
1.1员工对管理者的认可程度。
1.2部门工作的服务性和有效性。
1.3对公司经营业绩、发展方向的认可程度。
1.4公司质量目标、质量方针的实施贯彻。
1.5公司各项质量要求的控制及开展活动认可程度。
1.6员工的教育培训工作。
1.7对员工成绩的表扬和激励。
1.8厂区环境和工作条件。
1.9安全防患和劳动保护。
1.10员工。
2调查频率：1次/年。
3调查形式：以问卷形式，采用记名或方式进行调查。
4调查内容：主要是对可能影响员工工作积性方面的关键因素，如所承担工作的适合性、工作分配的合理性、业绩实现、工作环境、劳保福利等的意见进行调查。
5调查对象：根据调查内容和各部门员工的具体情况，可以是公司全体员工，也可以在一定范围内随机抽选部分员工进行调查。
6调查目标：行政部于每年年定下年度员工满意度调查计划，根据本年度的员工满意度和不满意度状况，结合本公司实际生产经营状况制定下年度员工满意度调查目标。
7调查实施：行政部将《员工满意度调查表》发放给各部门，由各部门负责影印、发放，并在一周内回收后交行政部。《员工满意度调查表》回收率在90%以上，方可视为有效调查。
8调查结果的统计、分析：行政部根据员工反馈的调查结果进行满意和不满意的统计、汇总和分析，编制《员工满意度调查结果分析报告》，经总经理审核后与《员工满意度调查表》一起归档，以作为员工满意度调查的依据。
9调查结果的评价：评价等级分为五级，A级-非常满意、B级-满意、C级-一般、D级-不满意、E级-非常不满意。非常满意A级-，满意B级-80%，一般C级-60%，不满意D级-40%，非常不满意E级-0。
10针对员工提出不满意或满意度降低的项目，行政部应开出《纠正、预防措施表》给责任单位，由责任单位负责人组织相关人员进行检讨、分析与改善，并将相关内容填入《纠正、预防措施表》后交回行政部。
11 行政部根据责任单位拟定的纠正与预防措施进行改善效果的追踪和确认，确认无效的由相关责任单位重新进行原因分析和重新拟定纠正与预防措施，直到问题得到有效解决和处理。
12员工满意度调查结果由行政部于每年度的管理评审会议中汇报，以便让公司管理人员了解与掌握员工对公司产品质量、规章制度、福利待遇等满意程度的状况。
13岗位人员的管理
13.1岗位如公司的内部质量审核员、量规仪器校验人员、电工、焊工、叉车操作员、电梯操作员等工作人员须经过培训后达到“职务说明书”中所规定的能力要求，才能上岗；
13.2岗位需提供国家规定的相应证书和，交行政部存档。
13.3岗位人员如客户有要求时，则依客户要求执行。

1目的 3
2范围 3
3职责 3
4相关文件 3
5风险管理过程 4
5.1建立环境 4
5.2 制定沟通和协商 5
6 风险评估 5
6.1风险评估的准备 5
6.2信息资产的识别 5
6.3资产赋值 6
6.4判定重要资产 7
6.5重要资产风险评估 8
6.6 风险计算 10
6.7 安全风险接受准则 11
6.8 风险评估工具 12
6.9 风险处理 12
6.10 剩余风险评估 13
6.11 信息安全风险的连续评估 13
7记录 14

 新产线的配置与布局建议
 产线效率的梳理，压缩可能存在的浪费空间
 人员效率的提升，优化作业过程
 可能的精益生产工具的引入
 流程的持续改进 持续关注，与公司一起探讨可能存在的改进空间，优化现场布局。
 额外生产类工具的培训与实际使用引导
 生产人员的能力建设与梳理
 公司培训课题（时间、心态、管理意识等方面的分享与跟进过程） 根据现场需求，整合培训资源，进行室内专堂培训。

内部审核员能力
人力资源部对内部审核员的能力进行评价考核并考虑顾客特定要求；人力资源部每年保持一份合格内部审核员名单。
人力资源部在评价考核质量管理体系审核员、制造过程审核员和产品审核员应要求具备以下能力：
a.了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维
b.了解适用的顾客特定要求
c.了解ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求
d.了解与审核范围有关的适用的核心工具要求
e.了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现
另外，制造过程审核员还应证实对于待审核的相关制造过程，其具有技术知识，包括过程风险分析（例如PFMEA）和控制计划。产品审核员还应证实其了解产品要求，并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性
人力资源部在通过培训来取得人员能力的情况下，应保留形成文件的信息，证实培训师的能力符合上述要求.
内部审核员能力的维持与改进应通过以下方法进行证实：
f.每年执行组织规定的小数量的审核，并且
g.保持基于内部更改（如：过程技术、产品技术）和外部更改（如：ISO9001、IATF16949、核心工具及顾客特定要求）对相关要求的认知.
第二方审核员能力
人力资源部评价考核从事第二方审核的审核员能力，第二方审核员应符合顾客对审核员资质的特定要求，并证实少具备以下核心能力，包括了解：
a.汽车审核过程方法，包括基于风险的思维
b.适用的顾客特定和组织特定要求
c.ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求
d.适用的待审核制造过程，包括PFMEA和控制计划
e.与审核范围有关的适用的核心工具要求
f.如何计划审核、实施审核、编制审核报告并关闭审核发现
离职管理
1正常辞职需提前30天以书面形式提出，部门主管根据需要与其面谈并填写好《离职面谈记录表》；离职人员在部门主管处拿《辞职单》填写好离职原因、所属部门以及个人签名后到行政部离职移交手续。
2员工被辞退当天离职手续,工资按公司正常发放工资日发放,离职人员在部门主管处拿《辞职单》，到行政部好相关手续，员工有住宿舍的需填写《员工退宿或更换单》,工资按公司正常发放工资日发放.
3管理人员离职也在部门主管处拿《辞职单》填写好离职原因、所属部门以及个人签名后移交到行政部。
4结算员工工资由部门主管提供，考勤由行政部提供，财务部复核后结算并予以发放。
5转正人员离职需要提**个月以书面 的形式通知公司。
人力资源部每月对公司员工进行抽查员工行为准则及道德准则；对抽查情况每月进行记录，对存在问题情况采取措施。
ISO分内审和外审，内审是公司内部人员，要做的就是在外审的要求下使企业达到ISO的标准，ISO有一套完整的书面的要求，内审照着做就行。然后找一家有资质的认证机构，他们会给你派来外审，外审会经常来给你看看和（当然要钱的，而且挺贵，但没办法，一定要花），验收，就完事了。认证这个对内部来说可以提升企业的质量等管理，对外来说提升了企业形象，多少有用。你不*于紧张，应该可通过。
http://lsjsqd.b2b168.com