三明环境管理体系认证材料

1. 目的
确保公司的管理体系运行过程符合质量、环境及安全适用的法律法规和其他要求。
2. 范围
适用于本公司质量、环境及安全法律、法规及其他要求评价。
3.定义
无
4.职责
4．1管理者代表组织质量、环境及安全法律、法规及其他要求遵守情况的评价。
4.2各部门参与质量、环境及安全法律、法规及其他要求遵守情况的评价，并制定本部门的相关措施。
5.作业程序
5、1评价的内容
管理者代表定期组织体系推行小组评价质量、环境及安全法律、法规及其他要求遵守情况，其内容包括：
5.1.1适用法律法规
A、国家或国际性的法律法规
B、省部级地方性的法律法规
5.1.2其他要求
A、与有关机构达成的协定
B、与客户的协议
C、行业标准、规则、规范及要求
D、非法规性指南
E、自愿性原则或业务规范
F、自愿性质量、环境及安全标准或产品承诺
G、行业协会的要求
H、本公司的要求或对公众的承诺
5.1.3有关的许可和执照
A、产品服务，质量、环境及安全，安全许可证
B、营业执照
5.2评价的方法
5.2.1体系推行小组负责组织各部门将获取的国家、行业及地方法律法规、标准及其他要求中适用于公司的部分摘录,将摘录内容列入《法律法规及其它需求清单》。
5.2.2 体系推行小组负责组织各部门对摘录条文的适宜性进行评价, 将结果添入《合规性评价表》中。
5.2.3体系推行小组将经评价的法规、标准条文组织各部门逐条按照要求进行符合性评价,如可行,提供相应的符合性证据,将评价的条文和对应的公司具有的符合性证据记录在《合规性评价表》中。
5.3评价的周期
5.3.1各部门主管在每年12月中旬根据本部门平时收集的资料的合规情况检查记录，对照适用法律法规及其他要求，审查本部门合规的情况并进行初步评估，形成记录报告管理者代表。
5.3.2管理者代表根据各部门的评价记录，结合年度的内审，管理评审，组织相关人员进行公司符合性评价，并编写本年度的适用质量、环境及安全法律、法规及其他要求遵守情况的评价报告，并报总经理审批。
5.4评价结果的处理
5.4.1、在评价的过程中发现有不符合，应根据《不符合、纠正及预防措施控制程序》进行纠正，以实现持续改进的目标。
5.4.2、评价的报告和记录由体系文控归档保存。
本公司于2019年6月30日下午16：00组织进行了一次消防疏散演练，由公司全体员工参加。此次消防疏散演练在陈总的带领下，按《消防演练预案》的程序，有序、有效、顺利地圆满完成此次消防演练。
通过此次的消防演练，员工更深入地认识到消防安全的重要性，应以预防为主，平时就要注意消防安全，防止火灾的发生；让员工熟悉和懂得在发生火灾时如何进行疏散和逃离现象，疏散和逃离时应保持冷静，服从指挥，知道了疏散和逃离时应注意的事项。使消防安全管理组织成员熟悉和懂得在发生火灾时如何进行疏散、报警、扑救、救护等。
此次的消防演练，具有重要的意义，提高了员工对消防安全的意识，重视和促进了消防安全的管理。同时确保火灾发生时，公司全体员工及消防安全组织成员能熟悉和相互配合、有序地进行疏散、报警、扑救、救护等，尽可能地避免损失。
经过此次的消防疏散演练测试，本公司目前制定的消防演练预案基本有效且适宜实际情况，演练过程中也存在不足的方面，主要有以下几个方面：
1 在此次消防疏散演练过程中，有些员工不够严肃，不够重视此次的消防演练。
2在此次消防疏散演练过程中，少数消防安全组织成员对自己在此次消防演练中的职责仍不够清楚。
针对如上不足及此次消防疏散演练经验，公司将加强消防安全的管理和培训，不断地完善消防安全的管理，逐步健全消防安全管理系体系。

文件控制
a.程序的要求；
b.对内部文件控制的要求；
c.对外来文件管理的要求；
d.理解文件和记录的区别。
运行控制
a.运行控制的目的；
b.对“识别和策划与所确定的重要环境因素相关的运行”的理解；
c.对“规定的条件”的理解；
d.对“形成文件的程序”的理解；
e.运行准则的含义；
f.对“组织使用的产品和服务中所确定的重要环境因素，应建立、实施并保持程序”的理解和控制要求。
应急准备和响应
a.程序的要求；
b.对“可能对环境造成影响的潜在的紧急情况和事故”的理解；
c.对“预防或减少随之产生的有害环境影响”的理解；
d.对“响应措施”的理解；
e.对应急准备和响应程序评审和修订的要求；
f.可行时，组织应定期试验的要求。
检查
监测和测量
a.程序的要求；
b.对“关键特性”的理解；
c.对“环境绩效、运行控制、目标和指标符合情况的信息”的理解；
d.对监测和测量设备的要求。

安全防护的程序和措施
1）安全防护救护组成员听到警铃或接到火情报警时，以短时间内赶到火情现场，负责人员的救护工作。
2）救护时，必须先将受伤人员撤离现场，到办公楼一楼大厅处，提供饮水，并进行包扎、药物等救护工作。
3）注意：此次为消防演练，不需报警“120”，如确实发生火灾事故时，根据人员伤害情况，安全防护救护组成员可拔打“120”求助，清楚告知地点和人员伤害情况，并事先到厂外接应救护车。
各组织机构人员在现场指挥组的统一指挥下，明确分工，协调配合，确保灭火疏散工作的顺利进行。
通过此次的消防演练，提高了员工对消防安全的意识，重视和促进了消防安全的管理。同时确保火灾发生时，公司全体员工及消防安全组织成员能熟悉和相互配合、有序地进行疏散、报警、扑救、救护等，尽可能地避免损失。但在演练过程中也存在不足的方面，主要有以下几个方面：
在此次消防疏散演练过程中，有些员工不够严肃，不够重视此次的消防演练。
在此次消防疏散演练过程中，少数消防安全组织成员对自己在此次消防演练中的职责仍不够清楚。
针对如上不足及此次消防疏散演练经验，公司将加强消防安全的管理和培训，不断地完善消防安全的管理，逐步健全消防安全管理系体系。

我公司现正在运行GB/T24001-2016环境管理体系管理体系，请各相关方（单位）积配合执行我公司关于环境保护和职业健康安全管理制度，为保护环境做出贡献。
一、对供货方运输的要求
1、对于运送颗粒或粉状物资的供货方，要求产品进入现场地包装完好，防止刮碰及遗洒。
2、对于运送易燃、易爆材料的供货方必须配备消防器材。
二、对供货方运输车辆的要求
1、要求车况良好、干净整洁，符合国家尾气排放标准。
2、车辆进入施工现场后，减速慢行，服从指挥。
三、物资装卸、搬运、码放过程中，严禁野蛮装卸，对易破碎的物质要求轻拿轻放，尽量减少装卸工作中的噪音。
四、材料使用人员负责对供方及合同方环境行为进行监督检查。
五、在与多方进行合作的分承包方、劳务方、租赁公司、在合作期间，应自觉执行我公司关于环境管理的各项规章制度。切实加强环境管理工作，为经济的可持续发展做出应有的贡献。
1.目的
对与环境因素及职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行控制﹐确保环境与职业健康安全方针﹑目标的实现。
2.范围
适用于公司EMS/OHS管理体系运行过程的控制。
3.定义
无
4.职责
4.1 行政部负责编制工艺和EMS/OHS有关的管理文件。
4.2 体系推行小组负责组织编写有关环境与职业健康安全文件﹔负责检查各部门EMS/OHS运行控制情况。
4.5 行政部负责联络危险废弃物的处置。
5.作业程序
5.1 ISO14001日常运行控制要求
5.1.1  废弃物排放控制
5.1.1.1.废物排放种类
通常包括：危险废物、一般可再生废物(可回收)、一般**废物(不可回收)。
5.1.1.2.废物排放管制法规、标准
①.《化学危险物品安全管理条例》
②.《*共和国固体废物污染环境防治法》
5.1.1.3.废物排放管制方法及要求参照废弃物控制程序。
5.1.2 火灾/爆炸等危险源及消防管理
5.1.2.1.管制依据及标准
《*共和国消防法》及相关程序、指引等文件。
5.1.2.2管理要点
识别—评价—规定指引—日常、定期点检、确认、记录—定期演习。
5.1.2.3具体参照《应急准备与响应控制程序》
5.1.3 能源资源消耗管理
5.1.3.1  水资源管制
A.总经理、行政部应积倡导“节约用水”理念，行政部负责制作并在主要场所张贴“节约用水”标示语并监督实施。
B.行政部应定期对供排水管道及设施实施点检维护。
C.行政部应积组织研究和实施“水资源的回收利用”工程。
5.1.3.2  电资源管制
A、总经理及行政部应积倡导“节约用电”理念，行政部负责宣传及监督实施。
B、行政部应研究和推广使用 “节能灯” 或其它节能措施。如非长期使用照明场所，应努力做到人走灯熄。
5.1.3.3  气资源管制
A.气资源通常包括但不限于天然气、液化石油气及N2、O2、H2、等自然资源。
B.行政部应共同研发或设置气资源泄漏警报及自动节气阀等装置。
5.1.3.4  纸张管制
A.总经理应倡导“节约纸张、减少浪费”等理念。
B.行政部应制定、督促实施节约用纸的具体指引或规定。
C.各应积宣导和推行节约用纸措施，如无纸化信息传递、单面
纸张再利用及纸张分割利用。
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