南平ISO9001认证审核-咨询到位 资料支持

非常感谢贵司能给予我公司为贵司提供服务的机会！同时亦感谢贵公司对我们的信任和支持！通过前期与贵公司的初步沟通，了解了贵公司对实施ISO9001质量管理体系的总体设想和预期要求，并介绍了汉墨咨询公司帮助贵公司推行ISO9001:2015质量管理体系所进行的顾问工作的主要流程和内容。
贵公司为了进一步完善企业管理、提高服务质量、提升社会形象，巩固及发展市场，决定在全公司全面实施ISO9001:2015质量管理体系，并预计通过认证公司的认证，获取世界的ISO9001:2015认证证书，使贵公司的服务获取更多客户的满意和信任，从而开辟更广阔的市场。
根据对贵司的了解及对**业企业的顾问经验，我公司将帮助贵公司从组织策划、人员培训、体系设计、文件编写、现场推动等多方面来建立ISO9001:2015质量管理体系，并预计在2020年07月份前通过认证公司的审核。为了使贵公司对汉墨咨询的顾问有一个总体的了解，特编制了《ISO9001:2015质量管理体系咨询项目计划书》，以供参考。
稽核員(Auditor)一個有資格去執行安全稽核的人。
主導稽核員(Lead Auditor)一個被管理安全稽核的稽核員。
客戶(Client)被稽核的組織。
被稽核方(Auditee)組織中被稽核的人。

检查方法与内容 审核记录
向财务部经理了解其职责和人员分工情况，人员是否胜任；
  询问涉及人员其岗位职责及如何履行职责，如何为质量目标作出贡献。查人员的能力是否胜任；其部门工作流程。
建立了哪些内部沟通渠道、方式？财务部负责哪些沟通？是否有效？沟通内容？询问二人对沟通的看法及建议
询问部门的管理目标是什么？怎么理解？具体的工作怎么体现？考核方式，考核频率，查管理目标是否完成；
为管理方案提供了哪些资源支持
财务部对本部门的重大危险源是如何运行控制的
财务部的文件有哪些？是如何管理的？
询问本部门设置的记录是否满足需要？记录是否适宜？谁负责管理？如何进行管理？调阅记录，查看其设置、项目是否合理、实用，记录的标识、保护、贮存、检索是否满足要求。记录是否需要更改。记录的真实性。 会计和出纳各一人；并负责员工工资的发放；员工保险缴纳；
本部门重要因素的控制；为公司环境管理方案的实现提供财力支援。
本部门两人对职责清楚，分工明确，与各部门及劳保局联系较多，通过面谈、会议，文件、记录传递等方式沟通，效果较好。
经询问和查阅记录，未因沟通耽误工作。
无火灾隐患、无火灾事故
无交通事故、无违法乱纪
为管理方案提供财力支持。节电1‰
财务部为纯办公部门，电能消耗，硒鼓等危险固废交办公室统一处理，每名员工注意节电：使用节能电器，注意不使用及时关闭用电设施，纸张正利用；使用安全电器，检查安全隐患，科室内不允许明火。
财务部文件包括体系文件和相应的文件-财务制度，员工保险缴纳的法律法规等
经观察和查阅，文件基本满足要求。
财务记录保存较好，体系记录填写不完整，文件放置混乱

设计部有哪些受控文件？  设计部有受控文件“管理制度汇编”、“岗位职责与岗位能力要求”等。
本部门有哪些记录？ 本部门有记录10种，包括设计开发评审、设计验证等。
是否把关注焦点放在顾客身上，特别是不满意的顾客身上？是否清楚和理解顾客和终使用者关心的产品特性，并及时与顾客沟通？ 建立了制度，记录顾客意见和建议，特别是对顾客的抱怨和投诉，应做出*反映，组织相关部门协调解决，并建立了相应的管理制度。
及时收集顾客，特别是终使用者的相关信息，经过整理、分析，传递到相关部门和公司管理层，以便调整思路和经营策略。
公司的质量方针是什么？ 抽查1名员工回答正确。
本部门的质量目标是什么？ 查问1人回答正确。
 设计部的职责是什么？ 查岗位职责文件。
如何与公司其他部门进行沟通？ 及时和适时地与其他通过座谈、信息反馈等形式进行信息沟通。
是否有设计的相关记录？ 查设计相关记录齐全.
如何对供方按提品的能力评价和选择供方？ 本公司工程所用全部原材料由顾客直接提供.
设计文件有哪些？ 设计开发项目书、设计评审、设计验证等
设计文件发放前，是否对规定的需求进行了评审、批准？评审的方式是否有效？ 出示设计文件，符合规定程序要求，评审方式有效。
对过程的监视的信息规定了哪些收集和分析方法？有哪些相关记录？ 手册对过程监视做出了明确的规定，通过、座谈、电话、传真、网络等形式收集相关信息，用调查表、控制图、直方图等方法进行分析。
查记录有《过程监视记录》
现场是否有存放废弃物的设备？
查现场设有一般固废回收桶、可回收固废存放区、电池回收桶，并要求员工将垃圾按上述分类方法存放。

支援小組組長
需有準備的
參與和結束會議
完成指派的工作
依照時間表完成稽核和稽核範圍
記錄和支援所有發現
及時向被稽核方通報有關情況
完善地保存所有文件
保守機密
需客觀和合乎道德的
追蹤矯正措施
贵公司ISO9001:2015质量管理体系正式运行后，顾问师将根据体系检查的结果决定何时开展内部质量管理体系审核，贵公司具备内部审核员的人员对贵公司的质量管理体系运行情况进行审核。审核过程将严格按照贵公司的内部质量管理体系审核程序文件执行，包括：内审人员、制订内审计划、编制审核检查表、实施内审、编写不合格报告和审核报告、制定纠正措施、跟踪和验证纠正措施的审核检查表、实施内审、编写不合格报告和审核报告、制定纠正措施、跟踪和验证纠正措施的有效性。内部审核将由顾问师与贵公司内审员共同负责。
参与人员：顾问组    企业：管理者代表、内部质量审核员
时间要求：内部质量审核员4-6人日
本阶段我们提供的输出文件包括：
a) 内部审核计划；
b) 质量管理体系审核检查表；
c) 审核报告；
d) 不合格及纠正措施报告。
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