质量管理体系认证-龙岩ISO9000认证材料-提供材料 协助顾问

组织基本信息
1.公司营业执照（版）；
2.现行有效状态的行政许可、强制性认证、行业需求具备的资质、其它相关资质等；
3.近 3 个月的缴费通知单、个税登记清单；
4.如果未缴纳，需准备《未缴纳及个税声明》及员工花名册 ；
5.公司经营场所的使用权（或租赁合同）；
本部门职责是什么？
人员对职责是否清楚？ 询问行政部经理：主要负责文件记录控制、人员能力与培训管理、管理体系的运行控制、目标分解及考核等。
行政部经理清楚的回答出自身的职责，其认为行政部人员职责分配合理，可各司其职，顺利完成各项工作。
目标指标的制定及分解、考核情况？
对质量目标进行分解，形成质量目标分解表（各部门），并执行季度考核，提供质量目标考核表，季度考核：各项目标完成。
提供目标指标完成统计，季度完成情况良好。
采购：是否建立采购相关的管理制度？
如何确保采购品符合要求？是否按要求对供方进行能力调查和评价？询问合格供方评价的准则？
采购信息是否表明公司的要求完整性/是否在合格供方进行采购/信息有无授权人的审批？
对采购产品的验证方式有哪些?如何规定?
对分包方的选择及管控：
是否建立了对分包方评价选择的准则？
是否与合格分包方签定了协议或合同？
对分包方是如何进行控制的？ 建立了采购控制程序，规定了合格供方的选择和评价准则，并依据准则要求对所有供方进行了调查、选择和评价。提供《供方评价表》，内容符合要求，所附供方资料齐全。对供方的评价比较全面，供方经评价合格后方列入合格供方名录。
抽查1份采购计划和1份采购申请单，对采购产品的名称、数量和验收准则进行了明确的规定，采购计划明确了产品到货的时间及验收准则等信息，以上文件均有相关授权人员批准。物资均在合格供方处采购。
执行采购产品验收制度，对进料检验的范围和方法进行了规定，内容符合要求。
查看了2份进货验收记录，显示对当日采购的产品核对了种类、规格等信息，经检验合格入库。
目前未发生顾客提出在供方现场进行验证产品及服务的行为。
对分包方选择及评价准作出了规定，公司目前无外程，今后在有外程时，会按照管理体系标准的要求及相关制度，实施对分包方的管控。

公司建立和保持《法律法规及其他要求控制程序》，以识别和获取实用的质量、环境和职业健康安全法律法规及其他要求。公司的综合部 应及时获取和更新质量、环境和职业健康安全法律法规、其他要求信息，采取相应的方式将这些信息传递到相关部门和员工以及相关方，在建立、实施、保持和持续改进其环境、职业健康安全管理体系时必须考虑这些合规义务。
公司应保持其合规义务的文件化信息。
相关文件: 《法律法规及其他要求控制程序》
注：合规义务可能会给组织带来风险和机遇。
措施的策划
质量、环境和职业健康安全应对风险和机遇措施的策划依据.
(1)  本公司的重要环境因素、不可接受风险
(2)  适用的法律法规及其它要求
(3)  6.1.1所识别的风险和机遇；
(4)  可选技术方案、财务、运行和经营要求
(5) 如何在公司的质量、环境和职业健康安全管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；
(6) 如何评价这些措施的有效性
应对风险和机遇措施由高管理者授权责任部门根据如上(1)~ (6)制定，必要时，邀集相关部门共同研究拟定；由管理者代表对应对风险和机遇措施进行审核， 并提交总经理予以审批。

1、适用范围：
1.1  适用于公司内部各项质量、环境和职业健康安全活动而进行的管理；
1.2  适用于外部第二方、第三方质量、环境和职业健康安全体系审核；
2、权责：
2.1  本手册由公司总经理授权管理者代表负责拟稿；
2.2  正式文稿由总经理审查、核准后方可生效；
2.3  各职能单位应全力执行本手册各项规定。
3、手册发行
3.l  本手册经核准后，交由综合部管理，综合部建立分发回收记录，手册只限发部门主管（含）以上，使用人员签名后领取使用。
3.2手册应用于公司各项质量、环境和职业健康安全活动，经总经理批准后，亦可提供给客户和认证机构作为了解本公司的参考资料。
3.3  手册修改
3.3.1 为保证质量、环境和职业健康安全体系的有效运行或适应公司的发展需要，对手册进行修订是允许的，也是必要的。
3.3.2手册修订依据，主要参考：
a)  有关标准和法律、法规的规定。
b)  社会需求及工作范围的变化、机构/人员的变动。
c)  质量、环境和职业健康安全体系审核和管理评审的决议结果。
d)  纠正和预防措施的实施结果。
3.3.3手册需要修订时，提出者应向管理者代表提交修改要求，由综合部人员记录要求修改内容，报总经理审核；
3.3.4  当手册需改版时，以新版手册发行，回收旧版，旧版由综合部统一报废，具体请参考《文件与资料控制程序》作业规定。
3.4  手册管理
3.4.l  本手册列入移交，工作变动或离职须交接给相关人员，综合部同时修改质量、环境和职业健康安全管理手册的分发管理表，并请接收人签名。
3.4.2手册持有者应妥善保管好手册，防止丢失或损坏。若有发生，应向综合部申报，综合部可重新发行一本，或改换损坏页次，原损坏的收回销毁，遗失或改换的由综合部记录备案。
3.5  手册的宣贯
3.5.1管理考代表应安排、实施宣贯工作，使公司人员熟悉手册及公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标，并正确执行。
3.5.2各部门负责人对各部门员工进行宣贯工作。

一、经营管理层面：
1.在整个管理系统中，总经理的经营理念、方向及质量目标、计划要有明确的定义，做为所属单位共同努力的标竿。
2.部门权责的划分与沟通方式亦需定义，以确保事事有人做，人人有担当。
3.建立完整的服务质量体系，且需让客户及所属人员，都能清楚的知道承办业务及其关系。
二、管理层面：
1.整合作业程序，让工作标准化、文件化，及进一步做合理化。
2.让各单位的主管透过制度来管理，而避免不规范操作而导致的服务质量良莠不齐。
3.透过内部审核程序，确保制度及规定能确实被遵守。
三、作业层面：
1.新进员工能透过完整的文件化作业规定培训，尽速的进入状况，并落实工作岗位职务代理人制度。
2.透过完整严谨的查核程序，避免疏漏造成相关单位及客户困扰。
附件一 公司目标一览表
附件二 程序文件目录
附件三 产品实现流程图
附件四 组织架构图
附件五 质量管理体系条款与职能分配表
附件六 环境管理体系条款与职能分配表
附件七 职业健康安全管理体系条款与职能分配表
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