南昌HACCP认证申请

清洁和消毒
1手的清洗消毒
1.1所有进入生产岗位与原料、辅料、半成品、成品直接接触的员工，在操作前必须按规定程序清洗双手并进行消毒；方可进入生产。
1.2手清洗消毒的程序为：
清水洗手→烘干→75%酒精消毒→干手机干手→带一次性无菌手套→75％酒精喷手消毒。
1.3洗手频率和要求
操作人员的手必须保持清洁卫生，在下列情况时，必须对双手进行清洗消毒：
a. 开始工作之前；
b. 上厕所之后；
c. 处理不干净的原材料、废料、垃圾之后；
d. 清洗设备、器具，接触不干净的用具之后；
e. 用手挖耳、擤鼻，用手捂嘴咳嗽之后；
f. 接触其他有污染可能的器具或物品之后；
g. 从事其他与生产无关的活动之后。
1.4每班生产结束后由人员对各洗手点进行检查，以确保所需物品齐全。
2洗手设施
2.1必须在加工间进口处或其他适宜的位置配备与生产人员数量相当的洗手设施。
2.2洗手池须配有洗手液、干手机和酒精喷雾器（消毒用）等设施。
3厕所
3.1厕所与加工加工间分开，相隔距离在30米以上。
3.2厕所保持良好的通风，有防蚊蝇设施，保持厕所内的上下水畅通，地面没有积水。
3.3厕所内设有洗手设施，设专人负责厕所的卫生，及时对厕所进行清理，并定期消毒。
4与食品接触表面的清洁
4.1生产加工用工器具、盛器、机械设备的材料均为耐腐蚀、不生锈、不吸水、易清洗消毒的不锈钢材料或耐腐蚀、不易脱落的食品级塑料制成。严禁使用不便于清洗消毒制成的加工用器具。
4.2食品接触面应制造和设计得易于清洁和消毒，任何缝隙或关节应连接光滑；表面不可导致积水和污物积累。
5工作服的卫生
5.1生产员工的工作服应适时更换清洗消毒，保持清洁; 工作服、胶鞋保持清洁，无可见污物。
5.2生产员工应每天更换工作服，确保工作服无异味、无污物。
5.3洁净加工间的工作服，每次清洗烘干后用臭氧消毒半小时。
6及纠正
6.1加工间对加工间内的卫生状况及员工的个人卫生包括工作服、鞋、帽的穿戴情况进行巡回检查,不符合要求的要立即纠正。加工间对清洗过的工器具、盛器及工作台案进行外观检查,如果没有达到要求，要求清洁人员重新进行清洗消毒，同时加工间不允许开工，至清洁状况符合要求。
6.2生产负责对与食品接触表面的清洁效果进行监督检查
6.3生产随机检查消毒液浓度，对温度或浓度不符合要求的要重新进行消毒。
6.4生产不定时检查加工间是否按照要求进行紫外线消毒，并检查记录。
外协纸板：
      5层片：10片一捆，每捆中5片一正，5片一反，打包绳分别在产品两端10㎝处进行捆扎，每卡板码放高度为20层；
     3层片：20片一捆，每捆中10片一正，10片一反，打包绳分别在产品两端10㎝处进行捆扎，每卡板码放高度为20层；
 对包头、磴口等长途运输的产品，要求使用塑料托盘，每托盘码垛数量要统一，以便于统计。
 对 总部使用的产品在码垛时使用木托盘，如客户另有要求，则以评审后的书面通知为准。
 计划员向生产下单时要说明生产的产品是何地客户，以便于生产根据不同地方的产品采取向应的操作方式。
 考核办法：
 对于不按规定操作的，每发现1次，责任岗位人员（机长或带班长）处罚30元，并限期进行整改。
 如因计划员原因导致生产未按规定操作造成返工的，则对计划员进行每次30元的处罚；

◆文件化程序是否包括实施审核、确保审核的立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求？ 
◆程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法？
◆是否进行了年度内审方案策划, 策划时是否考虑了拟审核过程和区域的状况和重要性，以及以往审核产生的更新措施？
◆年度内审方案是否经管理层批准？
◆年度内审方案是否发给有关部门？
◆是否按年度内审方案的计划实施了审核？
◆是否制订了内审实施计划？
◆内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门？
◆审核是否由非从事受审活动的人员进行？
◆审核员是否经过培训，并取得了？
◆审核是否抓住了关键环节（部门、设备、活动）？
◆审核用检查表是否充分、符合要求？
◆审核报告的内容是否全面？能否说明管理体系的符合性和有效性？
◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施？
◆采取的纠正措施是否按期完成。
◆对纠正措施的实施效果是否进行了验证，有无记录。
◆验证结果是否报告了相关部门。

◆如何参加管理评审？
◆是否就下列内容进行了评审：
① 食品安全方针是否适宜？食品安全方针实现程度如何？是否需要更新食品安全目标？
② 现有食品安全危害分析是否适宜？现行食品安全危害控制措施是否有效？
③ 资源是否配置得当，能否满足实现食品安全方针和食品安全目标的要求？
④ 组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？
⑤ 自前次管理评审以来验证活动结果的分析情况（含内部审核结果的分析）；自前次管理评审以来食品安全管理体系的更新情况；前次管理评审跟踪措施的实施情况。
⑥ 食品安全状况；紧急情况和事故的处理以及产品的撤回情况；纠正和预防措施实施情况。
⑦ 沟通的情况（含顾客的反馈情况）。
⑧ 食品安全管理体系适应内外部条件变化的应变能力。
⑨ 外部审核或检验情况。
⑩ 需要改进和加强的领域是什么？

验证活动结果的分析
 ◆如何进行验证活动结果的分析？   ◆食品安全小组是否对验证活动的结果（包括内部审核和外部审核的结果）进行了分析，以：
① 证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的食品安全管理体系的要求；
② 识别食品安全管理体系改进或更新的需求；
③ 识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；
④ 建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案；
⑤ 已采取的纠正和纠正措施的有效性。
◆分析的结果和由此产生的活动是否予以记录，并以适宜的形式向管理者报告，作为管理评审的输入？
◆分析的结果是否作为食品安全管理体系更新的输入？ 
 改进
 1持续改进 ◆改进的活动与方法   ◆在实施食品安全管理体系的持续改进时，是否充分利用了下列活动与方法： 
a) 通过内外部沟通、内部审核、单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认，不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排。
b) 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进措施。
c) 实施纠正措施和食品安全管理体系更新以实现改进。 √  
 2 食品安全管理体系的更新
 ◆如何进行食品安全管理体系的更新   ◆食品安全小组是否定期对下列信息进行分析：
a) 内部和外部沟通的信息。
b) 验证结果分析报告。
c) 管理评审报告。
◆在上述信息分析的基础上，是否对食品安全管理体系作出了评价（必要时还需对危害分析、OPRP、HACCP计划进行评价），并决定是否对其进行更新?
◆是否做好了食品安全管理体系更新的记录?
◆是否将食品安全管理体系的更新情况形成了报告，作为管理评审的输入？
 √
01）负责公司原辅料的入厂验收检验，半成品、成品放行与检验工作；
02）负责不合格原材料的退货处理；
03）负责原料、过程、成品异常情况的处理，负责不合格原材料的退货处理；
04）负责管理体系内审的具体组织和实施，监督各部门内审发现不符合的整改；
05）负责公司监视测量设备的日常维护、校准等管理；
06）产品研发、设计工作；
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