职业健康安全管理体系认证-宁德ISO45001认证顾问-提供材料 协助顾问

ISO45001：2018日常运行控制要求
机械伤害的控制
设置安全防护装置：用屏护方法使人体与服务中危险部分相隔离，如操作时可能接触到的机器设备运转部分，加工材料的碎屑可能飞出的地方，机器设备上*被触及的导电部分、高温部分和热地带以及厂院和工作场所可能使工人坠落、跌伤的地方等。
设置保险装置：能自动消除服务中由于整个设备或个别部件发生事故和损坏，以至引起人身事故危险的装置。
设置信号装置：应用信号警告工人预防危险。
设置危险牌示和识别标志：使工人及时受到提醒，防止事故、危害的发生。
电气伤害的控制
安全认证：电气设备必须具有国家机构的安全认证标志。
备用电源：停电能造成重大危险后果的场所，必须按规定配备自动切换的双路供电电源或备用发电机组、保安电源。
防触电
①接零、接地保护系统；②漏电保护；③绝缘；④电气隔离；⑤安全电压；⑥屏护和安全距离；⑦连锁保护。
电气防火防爆
①消除电气引燃源；装设能发出声、光报警信号或自动切断电源的漏电保护器；根据燃、爆介质类、级、组和火灾爆炸危险场所的类、级、范围配置相应防爆等级的电气设备；隔离；连锁保护装置；防静电措施；其他对策。
②安全距离：采用消防规范规定的防火间距。
③通风。
电气建筑物、电气灭火、消防电源、消防报警和控制等对策由消防行政部门按消防规范要求提出
不可抗拒事件的控制
本公司不可抗拒的事件有虫害、鼠害；地震、水灾、台风；火灾、爆炸。
对虫害、鼠害的控制要求按照《虫害、鼠害控制预案》实施。
对地震、水灾、台风的控制要求按照《地震、水灾、台风控制预案》实施。
对火灾、爆炸的控制要求按照《火灾、爆炸控制预案》实施。
建筑物的控制
行政部应检查墙体,天花板,门窗的完整性,防止墙体倒塌对人的伤害，天花板脱落对人的伤害，门窗玻璃的脱落对人的伤害。
人员疾病预防的控制
人员的疾病的预防管理包括饮用水质量的控制、工作场所空气质量、工作场所照明的控制、职业病体检控制、保险控制、养老保险控制、保险控制。
用水质量的控制、工作场所空气质量、工作场所照明的控制按照《监视、测量与评价控制程序》进行定期的检测。
职业病体检控制按照《体检管理规定》实施。
保险控制、养老保险控制、保险控制按照劳动法要求实施。
综合部编制和实施《合规性评价程序》，定期开展合规性评价活动。
公司为了履行遵守法律法规要去的承诺，综合部每年在内部审核前对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况组织进行一次评价，同时将评价报告作为输入提交管理评审。
9.1.4分析与评价
9.1.4.1 确定、收集和分析数据的要求和作用，是证实质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，另外评价在何处、什么时机可以进行体系有效性的持续改进。
9.1.4.2各部门应明确规定数据的来源和渠道、内容的要求、职责以及实施的方法，规定应有可操作性。
9.1.4.3所收集的数据一般包括下列几个方面：
 a)客户满意的调查结果：
 b)各类产品检查记录、测量结果：
 c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；
 d)供方交货的质量、交期及服务状况。
e）各类环境和职业健康安全运行、检查记录
 f）合规性评价情况
g）相关方信息
9.2内部审核
9.2.1由总经理室负责制定《内部体系审核控制程序》，按计划的时间间隔或必要时，进行不定期内部审核，以确楚质量、环境和职业健康安全管理体系运行状况，包含：
a)符合公司所确定的计划安排和质量、环境和职业健康安全管理体系的要求以及本标准要求；
b)得到有效地实施和保持。
9.2.2在执行内部质量、环境和职业健康安全审核时，考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性、对组织产生影响的变化以及以往审核的结果，对审核方案进行策划。内部质量、环境和职业健康安全审核计划应规定审核的目的、范围、频次、方法、职责、策划要求和报告；。
9.2.3审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不得审核自己的工作。
9.2.4规定审核的策划和实施及审核结果的记录和报告的职责和要求。负责受审区域的各部门主管应确保及时采取措施，以消除己发现的不合格及其产生的原因。由管理者代表派人跟踪改善状况（跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告）并以书面的形式提交总经理作为管理评审的依据。


行政部 潜在火灾发生率为0 未发生
固体废弃物分类收集处置率 固体废弃物分类收集处置率
销售部 潜在火灾发生率为0 未发生
人员轻微受伤事件每年不大于3次 未发生
财务部 潜在火灾发生率为0 未发生
固体废弃物分类收集处置率 固体废弃物分类收集处置率

报告制度：
将事故发生的整个情况、原因分析、处理意见及整改措施上报“应急处理小组”负责人，同时做好新闻媒体的发布工作。
事件预防：
通过人员伤亡事故的发生这一血的教训，加强对全体员工的安全教育，并建立安全学习制度；
1） 让管理层从思想上高度重视，从行动上要切实落实，本着“三不放过”原则，即：
（1） 事故原因未抓找着决不放过；
（2） 纠正预防措施未落实决不放过；
（3） 对相关责任人未处理决不放过；
3） 针对这一事件的发生，立即采取相应的整改纠正及制定预防措施。

环境、职业健康安全运行控制
公司应建立、实施、控制并保持满足环境管理体系要求以及实施6.1和6.2所识别的措施所需的过程，通过： 
a)建立过程的运行准则；以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境/职业健康安全方针、目标和指标的情况；
b)按照运行准则实施过程控制。
c) 对于所确定的重要环境因素和已识别的职业健康安全风险，建立并保持程序，并将有关的程序与要求通报供方和合同方。
D）建立并保持程序，用于工作场所、过程、设施、设备、运行程序和工作组织的设计，包括考虑与人和公司的能力相适应，以便从根本上消除和降低职业健康安全风险。
注：控制可包括工程控制和程序控制。控制可按层级（例如：消除、替代、管理）实施，并可单使用或结合使用。 
组织应对计划内的变更进行控制，并对非预期性变更的后果予以评审，必要时，应采取措施降低任何有害影响。 
组织应确保对外程实施控制或施加影响。应在环境管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。 
从生命周期观点出发，组织应： 
a）适当时，制定控制措施，确保在产品或服务设计和开发过程中，考虑其生命周期的每一阶段，并提出环境要求； 
b）适当时，确定产品和服务采购的环境要求； 
c）与外部供方（包括合同方）沟通其相关环境要求； 
d）考虑提供与产品或服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求。 
组织应保持必要的文件化信息，以确信过程已按策划得到实施。

内部审核计划经管理者代表核准后，提前至少7天发放审核组成员和被审核单位。各审核员配合审核组长编制《审核报告》；
审核组成员根据本次审核范围、目的、依据及方法来收集并审阅所有相关体系文件资料，进行审核准备，编制《内部审核检查表》，交审核组长审核。
审核组长介绍审核目的和范围、日程安排、分工，确认所需的资源和设施，确定陪同人员。
审核员根据“内部审核检查表”对被审核部门进行审核。现场审核方法包括：提问、查看、收集证据、查文件、验证、确认，系统地记录审核实施情况。
在所有现场审核结束后，审核组长召集审核组所有成员召开总结会，分析整理审核记录，审核组成员依《管理体系内部审核检查表》填写《内部审核不符合项报告》，描述不符合事实，并根据审核依据判断该不合格事实违反的相关程序及相关标准条款，判断不合格事实性质。
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