质量管理体系认证-协助申请 标准规范-福建ISO9001认证

文件发行前培训
体系运行
文件实施
消防演习
内审员培训
内部审核及纠正
整改项目完成情况跟踪和计划修订
检查方法与内容 审核记录
向财务部经理了解其职责和人员分工情况，人员是否胜任；
  询问涉及人员其岗位职责及如何履行职责，如何为质量目标作出贡献。查人员的能力是否胜任；其部门工作流程。
建立了哪些内部沟通渠道、方式？财务部负责哪些沟通？是否有效？沟通内容？询问二人对沟通的看法及建议
询问部门的管理目标是什么？怎么理解？具体的工作怎么体现？考核方式，考核频率，查管理目标是否完成；
为管理方案提供了哪些资源支持
财务部对本部门的重大危险源是如何运行控制的
财务部的文件有哪些？是如何管理的？
询问本部门设置的记录是否满足需要？记录是否适宜？谁负责管理？如何进行管理？调阅记录，查看其设置、项目是否合理、实用，记录的标识、保护、贮存、检索是否满足要求。记录是否需要更改。记录的真实性。 会计和出纳各一人；并负责员工工资的发放；员工保险缴纳；
本部门重要因素的控制；为公司环境管理方案的实现提供财力支援。
本部门两人对职责清楚，分工明确，与各部门及劳保局联系较多，通过面谈、会议，文件、记录传递等方式沟通，效果较好。
经询问和查阅记录，未因沟通耽误工作。
无火灾隐患、无火灾事故
无交通事故、无违法乱纪
为管理方案提供财力支持。节电1‰
财务部为纯办公部门，电能消耗，硒鼓等危险固废交办公室统一处理，每名员工注意节电：使用节能电器，注意不使用及时关闭用电设施，纸张正利用；使用安全电器，检查安全隐患，科室内不允许明火。
财务部文件包括体系文件和相应的文件-财务制度，员工保险缴纳的法律法规等
经观察和查阅，文件基本满足要求。
财务记录保存较好，体系记录填写不完整，文件放置混乱

设计部有哪些受控文件？  设计部有受控文件“管理制度汇编”、“岗位职责与岗位能力要求”等。
本部门有哪些记录？ 本部门有记录10种，包括设计开发评审、设计验证等。
是否把关注焦点放在顾客身上，特别是不满意的顾客身上？是否清楚和理解顾客和终使用者关心的产品特性，并及时与顾客沟通？ 建立了制度，记录顾客意见和建议，特别是对顾客的抱怨和投诉，应做出*反映，组织相关部门协调解决，并建立了相应的管理制度。
及时收集顾客，特别是终使用者的相关信息，经过整理、分析，传递到相关部门和公司管理层，以便调整思路和经营策略。
公司的质量方针是什么？ 抽查1名员工回答正确。
本部门的质量目标是什么？ 查问1人回答正确。
 设计部的职责是什么？ 查岗位职责文件。
如何与公司其他部门进行沟通？ 及时和适时地与其他通过座谈、信息反馈等形式进行信息沟通。
是否有设计的相关记录？ 查设计相关记录齐全.
如何对供方按提品的能力评价和选择供方？ 本公司工程所用全部原材料由顾客直接提供.
设计文件有哪些？ 设计开发项目书、设计评审、设计验证等
设计文件发放前，是否对规定的需求进行了评审、批准？评审的方式是否有效？ 出示设计文件，符合规定程序要求，评审方式有效。
对过程的监视的信息规定了哪些收集和分析方法？有哪些相关记录？ 手册对过程监视做出了明确的规定，通过、座谈、电话、传真、网络等形式收集相关信息，用调查表、控制图、直方图等方法进行分析。
查记录有《过程监视记录》
现场是否有存放废弃物的设备？
查现场设有一般固废回收桶、可回收固废存放区、电池回收桶，并要求员工将垃圾按上述分类方法存放。

2018年5月10—11日，公司进行了质量环境管理体系试运行以来的次内部质量审核（详见内审报告）。审核共发现1项不合格。
管理体系运行中存在的问题在质检部，分析其原因，主要是部分员工对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准的学习和理解不深刻，对《管理手册》所规定的过程和过程所要求的活动没能学会学懂。今后还应强调对员工质量意识和标准的培训。
就公司的管理体系整体运行情况看，我们已建立起了文件化的管理体系并且运行有效，产品质量呈稳定上升趋势，通过管理方针、管理目标的贯彻过程、内部审核、管理评审、数据分析、纠正措施、预防措施的实施，持续改进，我公司自我改进的机制已形成。随着学习的不断深入，体系会更加有效地运行，产品进一步提高，以提高产品质量、增强顾客满意、加强环境保护、避免重大事故，杜绝环境污染事件的发生。

文件控制程序
记录控制程序
法律法规识别评价程序
管理评审控制程序
人力资源控制程序
设备控制程序
顾客投诉控制程序
物资采购控制程序
原辅料安全控制程序
食品安全防护计划
产品标识和可追溯控制程序
产品撤回和召回控制程序
产品运输控制程序
化学品控制程序
监视和测量装置控制程序
HACCP计划验证控制程序
内部审核控制程序
不合格品和潜在不安全品控制程序
纠正和预防措施控制程序
产品放行控制程序
前提方案
操作性前提方案
实验室手册
前提方案控制程序
危害分析的预备步骤控制程序
危害分析控制程序
HACCP计划控制程序
食品安全验证控制程序
贵公司ISO9001:2015质量管理体系正式运行后，顾问师将根据体系检查的结果决定何时开展内部质量管理体系审核，贵公司具备内部审核员的人员对贵公司的质量管理体系运行情况进行审核。审核过程将严格按照贵公司的内部质量管理体系审核程序文件执行，包括：内审人员、制订内审计划、编制审核检查表、实施内审、编写不合格报告和审核报告、制定纠正措施、跟踪和验证纠正措施的审核检查表、实施内审、编写不合格报告和审核报告、制定纠正措施、跟踪和验证纠正措施的有效性。内部审核将由顾问师与贵公司内审员共同负责。
参与人员：顾问组    企业：管理者代表、内部质量审核员
时间要求：内部质量审核员4-6人日
本阶段我们提供的输出文件包括：
a) 内部审核计划；
b) 质量管理体系审核检查表；
c) 审核报告；
d) 不合格及纠正措施报告。
http://lsjsqd.b2b168.com