输入信息：
C6产品交付
（ 无 ）
☆ 顾客订单； ☆ 销售计划；
☆ 生产作业计划； ☆ 承运供方信息；
输出信息：
☆ 承运供方发运安排； ☆ 顾客满意度调查表；
☆产品交付确认（顾客签字的货清单）； ☆ 对制造过程的反馈。
☆产品交付业绩统计表（含**额运费）； 过程描述：
本过程定义了对较终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运（ FIFO）、交付业绩统计 /
分析 / 改进 / 等管理要求。 过程所有者：
● PMC部：负责交付计划的制定和实施，负责对交付产品运输安排及对承运供方的管理 ; 负 责对产品交付业绩的统计分析
过程相关职责：
○ 仓库部：负责交付物资包装、搬运、核对、信息传达工作；
○ 品质部：负责交付产品在出货前的检查；
过程资源： 电话、传真、交通工具、电脑
过程绩效指标： ★客户交期达成率； 相关文件：
《包装、贮存、搬运及交付管理程序》
运行策划和控制
公司管理层对产品和服务要求的所需过程进行策划见 4.4 ，并按此进行了实施控制，外包 的过程按 8.4 要求进行实施。并对更改进行控制。
输入信息：
C1:市场营销
（ 8.2 ； 8.2.1 ；8.2.1.1 ；8.2.1.2 ）
☆ 顾客新产品信息； ☆ 经营计划 / 营销战略；
☆ 产品新市场信息； ☆ 相关法规、标准；
☆ 竞争对手数据； ☆ 以往的数据资料； 输出信息：
☆ 新产品、新市场信息分析报告； ☆ 顾客要求；
☆ 产品信息； 过程描述：
本过程定义了新产品、新市场开发的信息收集分析及业务洽谈要求，并反馈、评定纠正措施 给新的产品 / 过程包括：目前正在生产 / 交付过程中的信息。
过程所有者：
● 业务部：负责新产品、新市场信息的收集、分析及新产品新市场开发商。
过程相关职责：
○ 工程部、品质部：参与新产品新市场相关信息的评审。
○ 项目小组：负责将相关的信息反馈给业务部。
过程资源： 车辆、电脑、邮件、网络、纸、笔；
过程绩效指标： ★公司销售额
过程描述： 本过程定义了顾客满意度调查、分析、评价和改进的管理要求。顾客满意度必须通过对产 品实现过程业绩的持续评价加以监测，业绩指标必须基于但不限于下列的目标数据；已交 付零件的质量绩效；
a) 对顾客造成的中断干扰，包括退货；
b) 按计划的交付业绩（包括发生的**额运费）
c) 与质量和交付问题有关的顾客通知；
☆ 必须监视制造过程的绩效，以证明符合顾客对产品质量和过程效率的要求。
过程所有者：
● 销售部负责：顾客满意度测量的策划、实施、分析，并将相关信息传递给各相关部门。 过程相关职责：
○ 品质部：负责产品质量信息、过程监视信息的提供。
○ 各相关部门：负责利用顾客满意度信息改进产品和过程。 过程资源： 电话、传真、纸张、笔；
过程绩效指标： ★ 顾客满意度
相关文件：
《客户满意度测量管理程序》
7.4 沟通 公司管理层对质量管理体系的信息沟通进行了确定，方式包括：会议、邮件、宣传、电话、当面沟通等。并对内外部沟通的对应部门进行了规定。具体如下： 总经理：负责质量管理体系相关信息的管理
品质部：负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递；
品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；
工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集； 采购部 : 负责关于采购信息与供方的沟通；
7.5 形成文件的信息
7.5.1 总则
本公司的质量管理体系文件包括（如下图所示）： a) 经批准的形成文件的质量方针和质量目标； b) 质量手册；
c) 程序文件；
d) 本公司为确**程的有效策划、运行和控制所需的文件；（如作业指导书）；
e) 标准所要求的记录适用的其他文件包括： 图纸；标准，规范；作业指导书；作业规范等
监视、测量、分析和评价
9.1.1 总则
公司采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量，这些 方法必须证实过程实现所策划的结果的能力，当未能达到所策划的结果时，必须 采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。
对过程进行监视和测量的要求是证实过程实现所策划的结果的能力，主要是对影响过 程能力的诸因素（ 4M1E，即人、机、料、法、环）进行监视和测量。
过程的测量和监视的方法：
a) 过程参数的测量；
b) 运用 SPC对过程符合性进行验证； c) 每天进行检查；
e) 现场巡视；
f) 对 PPK、CPK、 PPM等进行评价； g) 定期过程审核等；
9.1.1.1 制造过程的监视和测量
公司对所有新的制造过程进行进程研究，以验证过程能力并为过程控制提供补充 输入；过程研究的结果必须形成文件，并附有生产方法、测量和试验以及维护指 导书等适当的规范；这些文件必须包括过程能力、可靠性、可维护性和可获得性 的目标及其接收准则；必须保持顾客生产件批准程序规定的过程能力或性能。必 须确保有效实施控制计划和过程流程图，包括符合如下规定：
a) 测量技术； b) 抽样计划； c) 接收准则；
d) 当不满足接收准则时的反应计划； 必须记录重要的过程活动（可在控制图上记录） ，如更换工具或修理机器等。
当控制计划中的特性不稳定或能力不足时，必须启动反应计划，适当时，反应计划 必须包括遏制产品和 **检验，为确**程变得稳定和有能力，必须完成明确进 度和责任要求的纠正措施计划。要求时，此计划应与顾客共同评审和批准；当过程 发生更改时，由工程部负责保存过程更改及其生效日期的记录。
相关文件：
输入信息：
《SPC统计过程控制程序》
《 P**生产件批准管理程序》
《 FMEA潜在失效模式及后果分析管理程序》
本过程定义了对采购过程的管理要求。包括：
☆ 供方选择和评价；
☆ 符合适用的法规要求；
☆ 供方质量管理体系开发；
☆ 采购信息：
☆ 采购产品验证采用以下一种或多种方法保证采购产品质量过程；
a) 收集与供方有关的统计数据并加以评价；
b) 接收检验和 / 或试验，例如基于性能的抽样；
c) 结合已交付的可接受的产品质量记录，由第二方或第三方机构对供方现场进行评估或审
核；
d) 对于无法检测的项目，由*的实验室进行评价； e) 要求供方提供材质证明文件或出厂检验报告；
f) 顾客同意的其它方法；
☆供方监测，通过以下指标进行监视，促进供方对其制造过程业绩的监视；
a) 已交付产品的质量；
b) 顾客中断，包括市场退货；
c) 交付时间表现，包括发生的**额运费；
d) 有关质量或交付问题异常情况的顾客通知； 过程所有者：
●品质部：负责采购过程的归口管理，负责供方的选择、评价和重新评价，采购计划的编制 和实施及供方的监视。
●采购部：负责对应的物资（设备、工装、备件等）供方选择、评价和重新评价、业绩评 价，采购申请。
过程相关职责：
○品质部：负责参与供方的选择评定及供方质量管理体系的评审，负责采购产品的验证，给 予原材来采购以支持。
○工程部： 负责采购物资技术规范文件的编制，参与供方评定，工装模具采购申请编制提 交给予原料采购以支持。
○各部门 : 负责物料采购申请的提交。
过程资源： 电话、传真、检测工具、打印机、纸张、网络、仓库、交通运输工具
输入信息：
☆ 质量方针及质量目标完成情况分析报告； ☆ 内、外部审核结论及评价 ；
☆ 供方业绩分析报告； ☆ 产品制造过程业绩分析报告 ；
☆ 产品交付业绩分析报告； ☆ 顾客满意程度评价报告；
☆ 纠正预防措施实施效果分析报告；
☆ 上次管理评审跟踪措施实施情况分析报告；
☆ 可能影响质量体系的变更（若有）；
☆ 改进的机会和变更的需要；
☆ 质量成本定期报告和评价；
☆ 实际的和潜在的售后失效及其对质量安全、环境的影响分析；
☆ 过程设计开发阶段的测量加以规定的结果 ；
☆ 质量管理体系的各条款要求评审的管理要求，考虑所有相关者、顾客、社会、员工及相关 方满意程度。评审包括评价公司质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括对质量管理 方针目标的管理体系的绩效趋势顾客对提供产品的满意度评审。公司总经理通过管理评审 对公司的产品实现过程和支持过程进行评审，以确保它们的有效性和效率；
输出信息：
☆ 质量管理体系及其过程的有效性改进措施；
☆ 与顾客要求有关的产品的改进；
☆ 资源需求； 过程描述：
本过程定义了公司按策划的时间间隔对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 过程所有者：
●总经理：负责主持管理评审，按计划的时间间隔评审，质量管理体系，并为改进项目实施提供资源和支 持。
过程相关职责：
○品质体系：负责管理评审记录、包括报告及决议的整理、发放和归档，负责改进计划的跟 踪；
○相关部门：负责相关输入资料的提交及输出措施的落分析；
过程资源： 会议室、电话、书面文件、投影仪
过程绩效指标： ★ 纠正预防措施关闭率
☆ 以往类似产品的开发经验； ☆ 项目小组成立；
☆ 项目任务书； ☆ 项目流程计划；
☆ 所需要的其他要求；
☆ 制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在风险的程度相适应； 输出信息：
☆ 规范及图纸； ☆ 制造过程流程图 ;
☆ 场地布置图 ; ☆ PFMEA;
☆ 控制计划； ☆ 测量系统分析；
☆ 样件； ☆ 作业指导书；
☆ 初始过程研究； ☆ 批准接收准则（ P**）；
☆ 提供适当信息给采购、生产及服务； ☆ 有关质量、可靠性、可维护性，及可测量性 的数据；
☆ 适当时，防错活动的结果 ； ☆ 产品 / 制造过程不合格的快速探测和反馈方法。 过程描述：
本过程定义了工艺分析、工艺设计、工艺评审和验证、工装设计等过程设计开发的管理要
求。
过程所有者：
● 工程部：负责主导过程设计与开发包括工艺分析和管理。
过程相关职责：
○工程部：负责过程设计与开发中工艺设计、工装设计样品制作等活动的实施；
○品质部：负责样件检测和试生产时的过程监控；
○业务部：负责样件的提交与顾客信息的反馈沟通；
○人力资源部：负责给予项目小组适当的培训；
《APQP产品质量先期策划控制程序》
输入信息：
☆ 质量管理体系要求； ☆ 培训服务等；
☆ 来电、函订单； ☆ 顾客特殊要求；
☆ 顾客*的特殊特性； ☆ 生产能力；
☆ 财务状况； ☆ 采购能力；
☆ 顾客规定的要求，（包括交付及交付后的活动）；
☆ 规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；
☆ 任何的附加要求 （对顾客作出的承诺、技术咨询、的处理 （含修改） ，顾客意见的征询； 输出信息：
☆ 合同评审报告；
☆ 产品销售计划；
☆ 采用售后反馈、电话回访、广告宜传、问卷 顾客满意调查等方式，与顾客进行充分的沟
通；
沟通涉及；
a) 有关产品的信息，如质量要求，交付后的要求等； b）顾客，合同、订单、服力承诺等的处理（含修改），顾客意见的征询； c) 顾客反馈（包括顾客抱怨）、交付产品不合格的处理；
☆ 必须具有用顾客规定语言、按顾客规定的格式传递必要的信息和资料的能力（例如：计算
机辅助设计数据、电子数据交换等）；
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