输入信息：
C6产品交付
（ 无 ）
☆ 顾客订单； ☆ 销售计划；
☆ 生产作业计划； ☆ 承运供方信息；
输出信息：
☆ 承运供方发运安排； ☆ 顾客满意度调查表；
☆产品交付确认（顾客签字的货清单）； ☆ 对制造过程的反馈。
☆产品交付业绩统计表（含**额运费）； 过程描述：
本过程定义了对较终产品交付过程的出货安排、内部沟通、装运（ FIFO）、交付业绩统计 /
分析 / 改进 / 等管理要求。 过程所有者：
● PMC部：负责交付计划的制定和实施，负责对交付产品运输安排及对承运供方的管理 ; 负 责对产品交付业绩的统计分析
过程相关职责：
○ 仓库部：负责交付物资包装、搬运、核对、信息传达工作；
○ 品质部：负责交付产品在出货前的检查；
过程资源： 电话、传真、交通工具、电脑
过程绩效指标： ★客户交期达成率； 相关文件：
《包装、贮存、搬运及交付管理程序》
7.4 沟通 公司管理层对质量管理体系的信息沟通进行了确定，方式包括：会议、邮件、宣传、电话、当面沟通等。并对内外部沟通的对应部门进行了规定。具体如下： 总经理：负责质量管理体系相关信息的管理
品质部：负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递；
品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；
工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集； 采购部 : 负责关于采购信息与供方的沟通；
7.5 形成文件的信息
7.5.1 总则
本公司的质量管理体系文件包括（如下图所示）： a) 经批准的形成文件的质量方针和质量目标； b) 质量手册；
c) 程序文件；
d) 本公司为确**程的有效策划、运行和控制所需的文件；（如作业指导书）；
e) 标准所要求的记录适用的其他文件包括： 图纸；标准，规范；作业指导书；作业规范等
输入信息：
☆IATF16949： 2016 要求 ☆ 以往审核的结果。
☆适用的法律法规 ☆ 顾客特殊要求；
☆体系文件 ☆ 过程规范；
☆有资格的内部审核员 ☆ 产品规范 输出信息：
☆ 内部审核计划； ☆ 产品审核计划； ☆ 过程审核计划；
☆ 内部审核报告； ☆ 产品审核报告； ☆ 过程审核报告； 过程描述：
本过程定义了质量管量体系内部审核策划、实施、验证的管理要求，包括：
☆质量管理体系全面审核（包括任何附加的质量管理体要求的符合性）；
☆ 制造过程审核（对产品实现和生产过程进行审核，以确定其有效性）；
☆ 产品审核（在生产和交付的适当阶段对产品进行审核，以验证符合所有规定的要求，如产
品尺
寸功能、（包装、标签等）。
过程所有者：
●品质部：负责质量管理体系和过程审核、内部审核、产品审核的策划、实施、验证和管理。 过程相关职责：
○ 品质体系：负责内部审核计划制订
○ 总经理：负责审核计划的批准
○ 各部门：负责审核的的实施与配合； 过程资源： 投影仪、纸、笔、电话、电脑。 过程绩效指标： ★ 不符合项关闭率 相关文件：
《体系审核管理程序 》
《 过程审核管理程序》
《产品审核管理程序》
本过程定义了工装设计、工装制造和验收、工装委外制造、工装使用和维护、工装更新和 报废的管理要求，定义了工装管理系统建立和实施的要求，包括：
☆ 维护及修理的设施和人员；
☆ 贮存与修复；
☆ 易损工具的更换计划；
☆ 工装设计的变更文件化，包括工程更改等级；
☆ 工装标识，明确其状态，如生产、修理或报废；
☆任何工作外包时的跟踪监视。 过程所有者：
● 工程部：负责工装管理、工装的设计变更的文件化、负责工装管理系统建立和实施，负 责工装外委过程的申请。
过程相关职责：
○生产部：负责使用过程工装的维护、记录、与技术部的沟通。
○品质部：负责工装的验收、维修效果的验证。
○采购部：负责工装委外加工。
☆ 以往类似产品的开发经验； ☆ 项目小组成立；
☆ 项目任务书； ☆ 项目流程计划；
☆ 所需要的其他要求；
☆ 制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在风险的程度相适应； 输出信息：
☆ 规范及图纸； ☆ 制造过程流程图 ;
☆ 场地布置图 ; ☆ PFMEA;
☆ 控制计划； ☆ 测量系统分析；
☆ 样件； ☆ 作业指导书；
☆ 初始过程研究； ☆ 批准接收准则（ P**）；
☆ 提供适当信息给采购、生产及服务； ☆ 有关质量、可靠性、可维护性，及可测量性 的数据；
☆ 适当时，防错活动的结果 ； ☆ 产品 / 制造过程不合格的快速探测和反馈方法。 过程描述：
本过程定义了工艺分析、工艺设计、工艺评审和验证、工装设计等过程设计开发的管理要
求。
过程所有者：
● 工程部：负责主导过程设计与开发包括工艺分析和管理。
过程相关职责：
○工程部：负责过程设计与开发中工艺设计、工装设计样品制作等活动的实施；
○品质部：负责样件检测和试生产时的过程监控；
○业务部：负责样件的提交与顾客信息的反馈沟通；
○人力资源部：负责给予项目小组适当的培训；
输入信息：
☆ 质量方针及质量目标完成情况分析报告； ☆ 内、外部审核结论及评价 ；
☆ 供方业绩分析报告； ☆ 产品制造过程业绩分析报告 ；
☆ 产品交付业绩分析报告； ☆ 顾客满意程度评价报告；
☆ 纠正预防措施实施效果分析报告；
☆ 上次管理评审跟踪措施实施情况分析报告；
☆ 可能影响质量体系的变更（若有）；
☆ 改进的机会和变更的需要；
☆ 质量成本定期报告和评价；
☆ 实际的和潜在的售后失效及其对质量安全、环境的影响分析；
☆ 过程设计开发阶段的测量加以规定的结果 ；
☆ 质量管理体系的各条款要求评审的管理要求，考虑所有相关者、顾客、社会、员工及相关 方满意程度。评审包括评价公司质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括对质量管理 方针目标的管理体系的绩效趋势顾客对提供产品的满意度评审。公司总经理通过管理评审 对公司的产品实现过程和支持过程进行评审，以确保它们的有效性和效率；
输出信息：
☆ 质量管理体系及其过程的有效性改进措施；
☆ 与顾客要求有关的产品的改进；
☆ 资源需求； 过程描述：
本过程定义了公司按策划的时间间隔对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性。 过程所有者：
●总经理：负责主持管理评审，按计划的时间间隔评审，质量管理体系，并为改进项目实施提供资源和支 持。
过程相关职责：
○品质体系：负责管理评审记录、包括报告及决议的整理、发放和归档，负责改进计划的跟 踪；
○相关部门：负责相关输入资料的提交及输出措施的落分析；
过程资源： 会议室、电话、书面文件、投影仪
过程绩效指标： ★ 纠正预防措施关闭率
输入信息：
☆交付产品的质量信息；
☆顾客拜访、市场调研；
C7顾客反馈处理
（8.5.5 ；8.5.1 ；8.5.5.2 ）
☆顾客投诉、咨询和反馈；
输出信息：
☆ 产品和过程改进信息；
☆ 顾客信息回复；
☆ 顾客满意； 过程描述：
本过程定义了顾客反馈信息获取、整理、传递、处理的管理要求。
过程所有者：
●销售部：负责建立顾客信息获取渠道及顾客投诉的接收流程；负责及时组织顾客反馈信息
的处理，负责及时传递至相关部门；
过程相关职责：
○品质部：负责顾客反馈信息的处理措施的制定及措施的验证；
○ 工程部：参与顾客反馈信息处理措施的制定；
○ 生产部：负责信息处理措施的实施； 过程资源： 电话；传真；电脑；纸张、笔
过程绩效指标： ★ 每月客户投诉件数；
输入信息：
S6生产设备管理
（ 8.5.1.5 ；8.1.5.6 ）
☆ 公司经营计划； ☆ 关键设备技术状态；
☆ 生产计划； ☆ 生产设备要求 / 项目计划；
☆ 关键设备维护目标； ☆ 设备维护历史数据资料。
输出信息：
☆ 适宜的设备； ☆ 生产设备维护记录；
☆ 设备更新改造计划； ☆ 状态完好满足产品生产要求的生产设备。
☆ 有计划的维护活动； 过程描述：
本过程定义了生产设备的管理要求，定义了从设备的识别、验收、建档、设备预防性和预 见性维护、维修的要求包括：
☆ 有计划的维护活动；
☆ 设备、工装和量具的包装和防护；
☆ 关键生产设备的零部件可获得性；
☆ 文件化、评估和改进维护的目标； 过程的所有者：
● 生产部：负责设备的归口管理，负责设备验收、维修、报废、预防性和预见性维护管 理。
过程相关职责
○ 仓库部：负责生产设备消耗性配件和关键零部件的贮存、帐目、进出管理。 过程资源： 电脑、工具、备件、资金；
过程描述：
本过程定义进货物料、生产过程物料、生产过程产品、较终产品在生产、安装和服务全过 程中的搬运、流转、贮存、防护、贮存条件、标识和可追溯性的管理要求。按策划的适当 时间间隔检查库存品状况，以便及时发现变 质情况。使用库存管理系统，以优化库存周转 期，如“先进先出（ FIFO）”，并对过期产品按对待不合格品的类似方法进行控制。
过程所有者：
● 仓库：负责本过程的归口管理，负责进货物资、过程物资、过程产品及较终产品的物流
管理。
过程相关职责：
○ 生产部 : 负责制造过程物资的防护工作。
○ 品质部 : 负责对产品防护工作的监督检查。
过程资源： 通讯工具、服务工具、交通工具、交收单据、记录；
过程绩效指标： ★ 仓库库存准确率；
相关文件：
《包装、贮存、搬运及交付管理程序》
监视、测量、分析和评价
9.1.1 总则
公司采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量，这些 方法必须证实过程实现所策划的结果的能力，当未能达到所策划的结果时，必须 采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。
对过程进行监视和测量的要求是证实过程实现所策划的结果的能力，主要是对影响过 程能力的诸因素（ 4M1E，即人、机、料、法、环）进行监视和测量。
过程的测量和监视的方法：
a) 过程参数的测量；
b) 运用 SPC对过程符合性进行验证； c) 每天进行检查；
e) 现场巡视；
f) 对 PPK、CPK、 PPM等进行评价； g) 定期过程审核等；
9.1.1.1 制造过程的监视和测量
公司对所有新的制造过程进行进程研究，以验证过程能力并为过程控制提供补充 输入；过程研究的结果必须形成文件，并附有生产方法、测量和试验以及维护指 导书等适当的规范；这些文件必须包括过程能力、可靠性、可维护性和可获得性 的目标及其接收准则；必须保持顾客生产件批准程序规定的过程能力或性能。必 须确保有效实施控制计划和过程流程图，包括符合如下规定：
a) 测量技术； b) 抽样计划； c) 接收准则；
d) 当不满足接收准则时的反应计划； 必须记录重要的过程活动（可在控制图上记录） ，如更换工具或修理机器等。
当控制计划中的特性不稳定或能力不足时，必须启动反应计划，适当时，反应计划 必须包括遏制产品和 **检验，为确**程变得稳定和有能力，必须完成明确进 度和责任要求的纠正措施计划。要求时，此计划应与顾客共同评审和批准；当过程 发生更改时，由工程部负责保存过程更改及其生效日期的记录。
相关文件：
输入信息：
《SPC统计过程控制程序》
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