a) 识别所需的过程及在公司中的运用（如： A、B、C、D 所描述）。
b) 确定过程顺序及相互作用（如图 1 描述了质量管理体系过程顺序及相互关系；章鱼图 E
描述了质量管理体系过程分类关系；矩阵图方法 F 描述了 3 类过程相互关系）。 A、按过程定义的质量管理体系 ; 过程：一组将输入转化为输出的相互关联的或相互作用的活动。过程是为顾客（内部的或外
部的）提供产品或服务的一系列活动，过程开始于输入，以输出为结束。 公司的质量管理体系按类型分为：顾客导向过程、支持过程、管理过程。 B、顾客导向过程 COP;
通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程，直接对顾客产生影响，是给公司直接带来 效益的过程。
公司通过识别和管理以下 COP，以实现顾客满意。
C1：市场营销 C2 ：报价及项目确立 C3 ：订单管理 C4 ：过程设计与开 发
C5：产品制造 C6 ：产品交付 C7 ：顾客反馈处理
C、支持过程 SP
提供主要资源或能力，为了实现公司的经营目标，支持 COP实现预计目标的过程。支持过 程是支持 COP功能的必要过程。公司通过对以下 SP的管理，确保实现公司的经营目标。 S1：基础设施管理 S2 ：监视和测量资源管理 S3 ：人力资源管理 S4 ：文件
记录管理
S5：采购控制 S6 ：生产设备管理 S7 ：工装管理 S8 ： 产 品防护
S9 ：产品和服务放行 S10 不合格品控制 S11 客户满意度测量
D、管理过程 MP 生产设备管理 用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率、组织策划将顾客要求转化 为组织衡量的目标和指标 ，确定公司组织结构 、产生公司决策和目标及其更改等过程。
公司通过对以下 MP的管理，确保公司有效决策和持续改进。
M1：**作用 M2 ：策划 M3 ：分析和评价 M4 ：内部审核
M5：管理评审 M6 ：改进
7.4 沟通 公司管理层对质量管理体系的信息沟通进行了确定，方式包括：会议、邮件、宣传、电话、当面沟通等。并对内外部沟通的对应部门进行了规定。具体如下： 总经理：负责质量管理体系相关信息的管理
品质部：负责顾客抱怨、服务信息的收集和传递；
品质部：负责产品、过程、体系质量有关信息的收集和传递；
工程部：负责过程开发所需要的信息的沟通管理；传递、收集； 采购部 : 负责关于采购信息与供方的沟通；
7.5 形成文件的信息
7.5.1 总则
本公司的质量管理体系文件包括（如下图所示）： a) 经批准的形成文件的质量方针和质量目标； b) 质量手册；
c) 程序文件；
d) 本公司为确**程的有效策划、运行和控制所需的文件；（如作业指导书）；
e) 标准所要求的记录适用的其他文件包括： 图纸；标准，规范；作业指导书；作业规范等
监视、测量、分析和评价
9.1.1 总则
公司采用适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量，这些 方法必须证实过程实现所策划的结果的能力，当未能达到所策划的结果时，必须 采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。
对过程进行监视和测量的要求是证实过程实现所策划的结果的能力，主要是对影响过 程能力的诸因素（ 4M1E，即人、机、料、法、环）进行监视和测量。
过程的测量和监视的方法：
a) 过程参数的测量；
b) 运用 SPC对过程符合性进行验证； c) 每天进行检查；
e) 现场巡视；
f) 对 PPK、CPK、 PPM等进行评价； g) 定期过程审核等；
9.1.1.1 制造过程的监视和测量
公司对所有新的制造过程进行进程研究，以验证过程能力并为过程控制提供补充 输入；过程研究的结果必须形成文件，并附有生产方法、测量和试验以及维护指 导书等适当的规范；这些文件必须包括过程能力、可靠性、可维护性和可获得性 的目标及其接收准则；必须保持顾客生产件批准程序规定的过程能力或性能。必 须确保有效实施控制计划和过程流程图，包括符合如下规定：
a) 测量技术； b) 抽样计划； c) 接收准则；
d) 当不满足接收准则时的反应计划； 必须记录重要的过程活动（可在控制图上记录） ，如更换工具或修理机器等。
当控制计划中的特性不稳定或能力不足时，必须启动反应计划，适当时，反应计划 必须包括遏制产品和 **检验，为确**程变得稳定和有能力，必须完成明确进 度和责任要求的纠正措施计划。要求时，此计划应与顾客共同评审和批准；当过程 发生更改时，由工程部负责保存过程更改及其生效日期的记录。
相关文件：
输入信息：
《SPC统计过程控制程序》
过程描述： 本过程定义了顾客满意度调查、分析、评价和改进的管理要求。顾客满意度必须通过对产 品实现过程业绩的持续评价加以监测，业绩指标必须基于但不限于下列的目标数据；已交 付零件的质量绩效；
a) 对顾客造成的中断干扰，包括退货；
b) 按计划的交付业绩（包括发生的**额运费）
c) 与质量和交付问题有关的顾客通知；
☆ 必须监视制造过程的绩效，以证明符合顾客对产品质量和过程效率的要求。
过程所有者：
● 销售部负责：顾客满意度测量的策划、实施、分析，并将相关信息传递给各相关部门。 过程相关职责：
○ 品质部：负责产品质量信息、过程监视信息的提供。
○ 各相关部门：负责利用顾客满意度信息改进产品和过程。 过程资源： 电话、传真、纸张、笔；
过程绩效指标： ★ 顾客满意度
相关文件：
《客户满意度测量管理程序》
-/gbacfji/-
http://lsjsqd.b2b168.com
