iatf16949质量体系认证 质量保证 需要什么材料
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5.2风险评估:
对已识别的风险的严重度、风险发生频度和风险可检测度进行评价,其评价的要求应依据本程序所规定的评价准则进行评价确认,风险的严重度、发生频度和风险可检测度的确认用以确定风险系数,之后根据风险系数确定对风险应采取的措施。
5.2.1风险的严重程度评价准则:
风险严重度用于评价潜在风险可能造成的损害程度,根据对潜在风险的评估量化,若潜在风险发生后,其会导致的各方面的影响以及危害程度,以下包括但不限于风险产生后会导致的危害:
5.2.1.1法律法规、产品及客户要求;
5.2.1.2风险发生时导致的人身伤害;
5.2.1.3财产损失的多少;
5.2.1.4是否会导致停工/停产;
5.2.1.5对环境的影响程度

在进行风险分析和风险应对过程中,应保持风险措施的方案和实施结果的跟进记录,记录的保持依据《文件化信息控制程序》文件执行,风险分析和风险应对措施的详细内容应记录在《风险和机遇评估分析表》中,便于后续的查阅和跟进。
发生频度判定过程中,当一个或多个因素在判定过程中其发生频度不一致时,应遵循从严原则进行判定,即当多个因素中仅其中一个或部分因素其发生较为频繁时,依据发生频率较高的因素作为风险发生度进行判定。根据上表内容确定风险的严重度后,将严重等级数字填入《风险和机遇评估分析表》。
风险的应对方式应根据实际情况进行筛选,当潜在的风险可有效的采取规避措施进行规避风险时,应制定风险规避方案,确认风险规避措施并予以执行,直至部分消除或完全消除风险。当尚无可行方案进行规避风险时,应采取有效的风险降低措施,降低潜在风险所带来的影响。
在进行风险分析和风险应对过程中,应保持风险措施的方案和实施结果的跟进记录,记录的保持依据《文件化信息控制程序》文件执行,风险分析和风险应对措施的详细内容应记录在《风险和机遇评估分析表》,便于后续的查阅和跟进。

6.1质量成本项目:
根据公司所发生的各项质量成本,分为预防成本、鉴定成本、内部失败成本、外部失败成本。
6.2收集及统计质量成本数据:
6.2.1预防成本
6.2.1.1质量保证培训费用,管理部统计。
6.2.1.2质量管理活动费用,管理部统计。
6.2.1.3质量改进措施费用,管理部统计。
6.2.1.4质量评审费用,财务部统计。
6.2.1.5工资及福利费用,管理部统计。
6.2.2鉴定成本:
6.2.2.1检测设备折旧费用:财务部根据固定资产折旧表统计
6.2.2.2检验与实验设备校验费用;品质部统计
6.2.2.3检验与实验设备维修费用:财务部统计
6.2.2.4外送检验与实验费用:财务部统计
6.2.3内部失效成本
6.2.3.1报废品损失费用:财务部统计
6.2.3.2产品返工工时费:生产部统计
6.2.3.3停机损失费用:生产部统计
6.2.3.4质量事故处理费:品质部统计
6.2.4外部失效成本
6.2.4.1客户索赔费用:市场部统计
6.2.4.2产品退货损失费用:市场部统计
6.2.4.3到客户处处理质量问题的费用:品质部统计
6.2.5各部门将统计数据交由财务进行汇总,记录于《质量成本月报表》。
6.3数据分析
6.3.1质量成本数据每月分析一次。
6.4制订对策
6.4.1当预防和鉴定成本无法保证产品质量时,品质部提出改善措施。
6.4.2质量成本**出预定目标时提出改善措施。
6.5效果确认
6.5.1每月进行质量成本分析时,对上月的改善措施进行确认。
6.5.2每年制定质量成本报告。

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