目的
按订单数量、金额等开具发票,向客户收取费用,确保FSC-COC标准要求。
2. 范围
本公司所有FSC认证产品的发票。
3. 权责
财务部: 负责开具所有产品的发票和收取费用。
4. 定义 无
5. 作业内容
5.1 根据预算出货表和运输信息,掌握产品出货情况。
5.2财务部根据《送货单》、《客户订单》等数据出具发票给客户。
5.3 发票上必须注明P.O.号、货号、数量、单价、总价等具体信息数据,正确出具发票给客户。
5.4 当使用FSC物料生产出FSC产品时,需要在发票上清晰地注明下列内容:
本公司的名称和地址
客户的名称和地址;
发票开出日期;
产品描述(要与FSC产品组一致),FSC产品的类型(如FSC **,FSC-mix
或FSC-recycled等);
产品数量、重量(公司以重量统计FSC物料);
本公司FSC/CoC证书号码;
产品批号(与送货单一致,以便于追溯)。
5.5 所有FSC产品的发票应与非FSC产品发票应分开归档,FSC发票每半年汇总一次.此项工作由财务主导。并与订单、在制品盘存(每半年一次)统一起来,确保物帐相符,且重量平衡。
5.6 所有记录均应妥善保存,凡与FSC相关的所有记录(发票)应保存五年。
6. 相关文件
6.1 生产制程控制程序.
6.2 仓储与销售控制程序
7. 附件
7.1 订单
7.2 送货单
7.3发票
什么是FSC?
FSC(Forest Stewardship Council),森林管理**,是一个非**、非营利组织,致力于促进**社会责任的森林管理。它成立于1993年,其发
起者为国际上一些希望阻止森林遭到破坏。
Forest Stewardship Council 森林管理** FSC
CoC的建立是为确保所有认可森林产出的木材从森林→工厂→较终消費者均处于受控的狀況,并与非认可森林的木材分开:
1、数量控制
2、标识及隔离
课程重点内容
• 推行FSC工作步骤
• 推行FSC所需文件和记录
• 如何建立有效的控制体系
• 采购FSC物料注意事项
• 生产现场管理
• 销售人员注意事项
• 仓库注意事项
森林认证的背景
过去的15年中,森林认证已在**得到了发展
► 林业组织一直面临着新的挑战:需要提供低价位高品质的产品,同时满足甚至**过相关方的期望:
l 客户和市场的期望
l 利益相关方的广泛关注关注、游说和/或媒体宣传
l 大型零售商和供应链希望尽量减少信誉风险
l 地方、国家、国际监管机构
l 通过持续的盈利能力和不断的价值创造满足
股东的期望
► 这种具有挑战性的环境迫使公司证明其承诺,成为一个负责任的组织,促进可持续发展。
基本了解
FSC需建立产品组,即你需要买什么和卖什么,建立“产品组”。一旦产品组建立,公司需严格按此产品组进行买卖。当发现某材料或某产品不
在已有的产品组时,需向自己的认证机构提出“扩充产品组”的申请。
FSC的合同,发票,送货单与普通材料的采购销售是不同的。
COC的实施和应用
1. 人事部或文控中心
2. 采购部
3. 仓库, 包括原料仓和成品仓
4. 生产
5. 销售
1.0 目的
确保所有FSC 管理活动都有章可循,保证FSC 产品实现过程得到良好控制。
2.0 适用范围
适用于有限公司所有与FSC 有关的控制过程。
3.0 权责
3.1 行政部负责组织各部门制定各级文件。
3.2 文管负责所有受控文件的发放与管理。
3.3 管理者代表协调文件的更改和修订,文件由管理者代表审核并由总经理批准发行。
4.0 定义
FSC—指森林管理会,是英文Forest Stewardship Council 个字母的缩写。
COC—指产销监管链,是英文Chain Of Custody 个字母的缩写。
5.0 作业程序
5.1 文件和资料分类
分为FSC/COC 管理手册、程序文件和作业指导书等公司文件以及法律法规、标准等外来文件。
5.2 文件的编号方法
FSC – X -- XX
文件流水号,从01 开始,至99
表示文件的种类,M 为FSC 管理手册,P 为程序
文件,W 为作业指导书,E 为外来文件
表示该体系是FSC 体系
5.3 受控文件版本状态
新发布为A0,次改版为A1,之后为A2、A3……A10,当体系有重大更改或组织结构重大变更后文件可升版,版本号应由A×升为B0,以此类推,当每满10 次更改时,版本也由A9 升为B0,由B9 至为C0,依此类推。
5.4 文件控制要求
5.4.1 公司制定的所有文件在发布前,须经授权人审核和批准,审核和批准。
5.4.2 受控文件的审批权限:
文件类型制定部门审核权限批准权限
FSC 管理手册行政部管理者代表总经理
FSC 程序文件相关部门管理者代表总经理
FSC 作业指导书相关部门部门主管管理者代表
5.4.3 文件更改时,其版本、修订号应相应更改。
5.4.4 公司体系文件属受控文件,受控文件需在文件上加盖“FSC 受控文件”印章,加盖该印章的文件不能随意复印。
5.4.5 文管须记录文件修订后的版本变更情况,保存和保持新版本记录,文件由原制定单位权责人做修订。
5.4.6 受控文件须编号,归档时应按类别做好文件清单。
5.4.7 为使文件清晰易懂,便于识别和检索,应做好文件的归档、编目、发放和回收。
5.4.8 为确保在使用场所得到并使用有效版本的文件,发放新版本时,要及时从使用场所撤销过时版本的文件。
5.4.9 文件作废时,要加盖“作废印章”进行识别,原底稿文件保存期限5 年。
5.4.10 外来文件的控制
直接引用的外来文件,由各部门经理查阅后交由文管编号、登记和发放。
5.4.11 发外文件的控制
各部门如需将受控文件发放到企业外部,必须通过文管进行登记,在文件更改时,
应到文管更改、作废等手续。但如果只是向客人展示公司实力时,这种情况,
文管不进行这些方面的跟踪。
6.0 记录
文件更改申请单由文管少保持五年
记录表格清单由文管少保持五年
作废文件清单由文管少保持五年
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