FSC 产销监管链管理手册
本手册是根据FSC/COC 森林产销监管链管理体系标准条文的要求,参照ISO9001:2015 标准而制定,它阐述了公司的总方针、总目标并对公司FSC/COC 管理体系提出了具体要求。
本手册是公司FSC/COC 管理工作的纲领性文件,是公司FSC/COC 管理体系实施过程的基本法规,是公司向客户提供数量、质量的承诺。全体员工必须认真贯彻执行,确保为客户提供满意的产品和服务,不断完善和提高FSC/COC 管理工作。
1.0 目的
确保原材料的验收、入库和储存均符合FSC 的要求。
2.0 适用范围
确保所有入库、储存和出库销售的作业活动均符合FSC 要求。
3.0 权责
3.1 仓库负责FSC 产品的标识和隔离,核对FSC 成品入库单据、入库数量、发货通知单,成品登记入帐和销帐,开立产品出库单、装箱单和明细表。
3.2 仓库负责开立FSC 成品入库的单据和核对入库数量。
3.3 业务负责与客户及报关人员协商相关出货事宜,开立产品出货信息表和发货通知
4.0 作业程序
4.1 业务部在接受FSC 产品订单前应先对订单进行评估,评估的内容有采购能力、生产能力、检验能力以及是否在公司FSC 证书的生产范围之内,评估合格后方可接受订单并安排生产。
4.2 业务部在订单等销售件中必须有两文项内容体现,一是公司的COC 认证号码,二是公司FSC 产品的FSC 木材的百分比含量,即产品中FSC 木材占整个产品中使用的木材的比例,这个比例不得低于COC 要求的低百分比含量。
4.3 公司应确保不得使用非FSC 认证的产品冒充FSC 产品销售给要求FSC 认证产品的客户。
4.4 在销售和其它文件如订单等销售文件中使用的COC 认证号码必须使用正确的格式,
正确的格式为“***HK-COC-XXXXXX(XXXXXX 为公司COC 证书上的六位数字)”,而其FSC材料的百分比含量也应随后列出。
4.5 除了以上两项必须填写的内容外,一般还应有如下内容在销售文件中显示出来:
l 客户名称
l 型号规格
l 产品数量
l 产品中所含FSC 认证木材的材积数(一般用m3 表示)
l 产品中所含FSC 认证木材的树种名称
4.6 如果使用的等文件是不能更改或增加内容的固定格式的电子文件,那么则应独立提
9.16FSC成品仓库管理台帐
9.17 生产排单表
9.18 生产工序计划表
9.19FSC生产日报表
9.20FSC工单统计汇总表
9.21FSC Logo申请表(按认证机构提供的式样)及认证机构批准资料
9.22 送货排单表
9.23 送货单
9.24 销售*
9.25FSC物料年度结算统计表
9.26FSC成品年度结算统计表
9.27FSC不合格品处理报告
9.28 消防器材检查记录
9.29 投诉和退货纠正措施单
a. 管理部总务负责收集相关的法律法规,如劳动法、安全生产法、保险条例、消防法、森林法、环境保等,在企业有效贯彻相关法律法规要求;
b. 管理部人事制定《培训控制程序》,组织培训员工FSC/COC 相关的知识,并保管培训记录;
c. 管理部人事对培训后的员工进行考核与评估;
d. 管理部仓库核对FSC 成品入库单据、入库数量、发货通知单,成品登记入帐和销帐,开立产品出库单、装箱单和明细表;
e. 管理部仓库负责开立FSC 成品入库的单据和核对入库数量。
业务部门职责
a. 编制《销售控制程序》并实施;
b. 进行市场调研、了有FSC 客户的需求;
c. 对FSC 订单进行评审;
d. 收集并分析FSC 客户的满意度数据;
e. 处理FSC 客户的反馈;
f. 负责产品出口手续的、报关等工作;
g. 负责确保遵守相关进出口法律法规。
h. 每月做一次FSC 订单产品的销售总结。
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