三明正规IATF16949汽车质量管理体系认证公司需要什么材料

6.4检测量具设备维修：
6.4.1维修时机：
A. 使用部门发现量测器具设备损坏、失准、故障无法正常使用时；
B. 日常校正及稽查时发现量测器具设备失准、损坏、故障无法正常使用时；
C. 量测器具设备异常时，使用部门通知品保部，品保部人员可通过简易调整或数据修正动作进行修复者*开立维修单；若品保部人员无法修复，必要时开立《异常器具改善单》说明异常原因，使用部门回复异常原因及改善对策。
6.4.2 维修流程：使用部门开立维修单→品保部确认损坏原因张贴暂停使用标签→若内部无法进行维修由采购部负责联系厂外维修→维修后由品保部校正合格张贴合格标签→使用部门投入使用。
6.5检测量具设备报废：
6.5.1当检测量具设备无法修复、无维修价值、丢失之情况，由品保部填写《异常器具改善回馈单》中说明，由总经理批准后，作报废处理，并在《计量器具一览表》上注销。
6.5.2 报废计量器具处理方式：方便移动，且体积较小的计量器具(如秒表、量针、卡尺、千分尺、温湿度计等)报废后需交由品保部进行统一存放，品保部人员将报废品放置在器具异常区。使用部门开立《报废单》,将报废品退给品保部进行处理。体积较大不便移动的计量器具由保管单位进行隔离封存或交由仓储部处理，严禁放置在生产现场。
6.5.3 惩处：计量器具因人为损坏、丢失、非维修人员自行拆卸导致无法修复之情况经品保部人员仔细核查后给出较终结论，依其造成损失的金额按照公司惩处规定给予相应的惩处。
6.6计量器具校正：
6.6.1 校正计划：本公司所有器具依照《 年计量器具校正计划表》进行系统管理执行。
6.6.2 外校：外校之计量器具，由品保部按照《 年计量器具校正计划表》时间提**个月，将下月需外校之计量器具清单以邮件方式发送各相关部门要求其在送校日期前将计量器具送至品保部。品保部人员将外校计量器具安排外校。
6.6.3计量器具游校﹕品保部人员将需要游校之清单发送给各使用部门要求其在安排的校验日期前做好配合工作。游校日期由品保部人员与外校单位商议后确认，由采购跟催外部仪校单位，要求其必须在外校有效期前安排校验。
6.6.4 外校证书确认：送外校验及游校完成后采购通知品保进行验收，品保负责人员拿到校正证书，按照《外校报告一览表》 中的确认项目对外校证书进行确认动作，**信息一致有效，结果满足公司内部要求。
6.6.5计量器具内校:相关使用单位应在校验日期前（包含校验日期）3-10天将可方便移动之计量器具送至品保部进行校正；对于不便于移动之计量器具，由品保部人员到现场进行校正，各相关单位需做好工作安排，配合品保部完成校正工作。
6.7仪校标签使用说明：
A. 浅绿色：标示在内/外校合格的计量器具上；内/外校验合格的计量器具，需张贴“校验合格”标签，外校计量器具在卷标确认人一览注明外校单位名称简写（例如：昆山 * ）。
B. 红色：使用于量测器具长期未使用、待维修、待报废等非合格状态时标示；暂停使用之计量器具在重新启用后，必须通过校验室校正合格方可使用。
6.8人员培训：检测人员应经过相应培训方能上岗，必要时应委外培训。具体按《人力资源控制程序》执行。
6.9测量室环境及计量器具存放环境管控：温湿度管控范围：20±2℃，50±25%RH；


4.1总经理：负责风险与机遇管理所需资源的提供，包括人员资格、必要的培训、信息获取等；负责风险可接受准则方针的确定，并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
4.2技质部：负责按本文件所要求的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完成情况，并编写《风险和机遇评估分析报告》；负责本部门的风险与机遇评估，以及应对机遇和风险的措施的策划、执行和监督。
4.3各部门：负责本部门/课室的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。
4.4供销部：负责本部门的风险识别及收集产品售后的风险信息，负责制定相应的措施以规避或者降低风险，并落实执行。

风险应对:
各部门应对所识别的风险进行评估，根据评估结果对风险采取措施，从而达到降低或消除风险的目的，风险应对的方法包括：风险接受；风险降低；风险规避.对风险所采取的措施应考虑尽可能的消除风险，在无法消除或暂无有效的方法或者采取消除风险的方法的成本高出风险存在时造成损失时，再选择采取降低风险或者风险接受的风险应对方法。
5.3.1风险接受:是指企业本身承担风险造成的损失。风险接受一般适用于那些造成损失较小、重复性较高的风险，当出现以下情况时可采取接受风险的方法：
5.3.1.1采取风险规避措施所带来的成本远**出潜在风险所造成的损失时；
5.3.1.2造成的损失较小且重复性较高的风险；
5.3.1.3既无有效的风险降低的措施，又无有效的规避风险的方法时；
5.3.1.4按本文件要求的风险评估准则中计算得出风险系数低于25的低风险.
5.3.2风险降低:风险降低即采取措施降低潜在风险所带来的损坏或损失，风险评估部门应制定详细的风险降低措施降低风险，当出现以下情况时，可采取风险降低方法：
5.3.2.1采取风险规避措施所带来的成本远**出潜在风险所造成的损失时；
5.3.2.2无法消除风险或暂无有效的规避措施规避风险时；
5.3.2.3按本文件要求的风险评估准则计算得出风险系数为25至75之间的一般性风险.
5.3.3风险规避:风险规避是指通过有计划的变更来消除风险或风险发生的条件,保护目标免受风险的影响.风险规避并不意味着完全消除风险,我们所要规避的是风险可能给我们造成的损失。一是要降低损失发生的机率，这主要是采取事先控制措施；二是要降低损失程度，这主要包括事先控制、事后补救两个方面。
5.3.险评估部门在制定措施时，应考虑以下方面的内容：
5.3.2.1制定的措施应是在现有条件下可执行和可落实的；
5.3.2.2制定的措施应落实到个人，每个人应完成的内容应得到明确；
5.3.2.3应指派一名负责人为措施的执行进度和效果进行跟进，确保采取的措施被有效的落实.

评审目的：
评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，发现改进的机会，以持续改进质量管理体系绩效。
评审参加部门/人员：
主持人：总经理
参加人员：管理者代表、各部门负责人等
评审内容（输入要求）：
1． 内部审核情况、合规性评价以及纠正、预防措施情况；
2． 方针的贯彻及目标的完成情况；对方针目标的适宜性，是否有修改的需要；
3． 顾客反馈情况（包括顾客满意度的信息和顾客抱怨情况）；
4． 可能影响管理体系的外部影响变化和内部变化；
5． 公司所处的内外部环境及风险评价，应对风险的措施计划等；
6． 服务质量满足要求的程度；
7． 质量管理活动状况及发展趋势；
8． 体系文件的适用性评审和修订情况；
9． 改进的建议（包括体系改进的方向和目标、目标和管理方案的更新方向、文件修订要求、薄弱环节改进措施和对策、资源的需求等）
各部门评审准备工作要求，计划的评审时间：2019年7月5日
各部门按照评审内容做本部门工作汇报，并在2019年7月4日之前提交管理者代表。

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