三明申请ISO认证审核需要什么材料

设备报废
5.3.1生产设备在确认其性能达不到技术要求时，生产部应及时填写《生产设备报废申请单》由技质部确认后报呈总经理批准报废。
5.3.2报废设备技质部须在《生产设备台帐》上注明，确保账、物相符。
5.4设施及设备策划
生产部负责技术、质量、采购、销售部门对设施及设备进行策划，策划时包括对风险识别和风险缓解方法具体按照《风险管理程序文件》进行，生产部制定年度的《设施和设备改进计划》并包含设计工厂布局内容为：
a)优化材料的流动和搬运，以及对空间场地的增值利用，包括对不合格品的控制，并且
b)在适用时，便于材料的同步流动
生产部每年进行开发并实施对新产品或新操作的制造可行性进行评价的方法。制造可行性评估应包括产能策划。这些方法还应适用于评价对现有操作的提议更改。
生产部保持过程有效性，包括定期风险复评，以纳入在过程批准、控制计划维护及作业准备的验证期间作出的任何更改。

矯正措施
應該採取措施以消除不合格的原因，避免復发。
在ISMS內的書面程序應該定義：
鑑別不符合事項
確定原因
評估避免復发所需的活動
確定和實施矯正措施
紀錄結果
審查行動的有效性

1 目的
为了对信息安全管理文件的编制、审核、批准、标识、发放、管理、使用、评审、更改、修订、作废等过程的实施有效控制，特制定本程序。
2 范围
本程序适用于文件管理。
3 职责
3.1 管理者代表
负责审定信息安全管理文件，负责批准信息安全程序文件和作业文件。负责批准信息安全管理文件的制订、修订计划，负责批准《信息安全管理手册》（含信息安全方针）和《信息安全适用性声明》
3.2 信息安全小组
a) 负责信息安全管理文件的归口管理。
b) 负责组织信息安全管理文件的制订、修订和评审等管理工作。
c) 负责信息安全管理文件的标识、作废、回收等日常工作。
4 相关文件
《信息安全管理手册》
《信息安全适用性声明》
《商业秘密管理程序》
《信息安全法律法规管理程序》

 程序文件的符合性研讨与修正；
 作业指导书的符合性研讨与修正；
 表单的符合性研讨与修正；
 内部工作的查缺补漏，以适应体系要求
 关注实际工作流程与体系要求的相符性，对体系要求能融合的就融合在一起，需要分开的就分化掉。如现存的供应商评审环节。 分次举行研讨会，讨论程序、文件与流程的相符性，半年时间内完成。


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