莆田ISO认证申请需要什么材料

工装管理
工装指制造过程中使用的各种工具的总称，包括刀具、夹具、模具、量具、辅
具、工具等。
5.5.1工装的标识与建档
5.5.1.1工装须由生产部加贴标签，注明工装名称与工装编号等相关内容；对于顾客提供的工装，工装编号前加注顾客的商标或顾客公司名称的缩写，以利区分与识别，生产部应确保工装编号的性。
5.5.1.2生产部负责建立《工装台账》，注明工装编号、工装名称、接收时间、制造商、使用场所等内容，新增工装时，生产部应及时更新《工装台账》，确保账、物相符。
5.5.2工装的使用
5.5.2.1生产工装在搬运与安装时应轻拿轻放，防止碰伤、跌落，造成工装损坏、变形、精度下降等现象。
5.5.2.2在投入使用前，技术员应先检查工装的状态，确认正常后进行工装安装调试。
5.5.2.3生产过程中，注意做好防护工作，防止损坏和减少磨损。当出现异常时，应立即停止生产与使用，并反馈给技术员、生产经理，已生产产品交品质巡检处理。
5.5.2.4工装经维修后，经品质巡检确认生产品的品质状况，判定合格的方可继续使用。
5.5.3工装的维护保养
5.5.3.1日常保养，工装在使用前，由使用人员每日对其进行检查、清洁，如需修复，则由技术人员进行。
5.5.3.2定期预防性保养，工装在长期使用状态下，维修人员应按规定的时间进行定期保养或更换。
5.5.3.3预测性保养，工装在使用过程中，根据数据分析发现工装异常时，通知技术人员及时对工装进行检修与保养。
5.5.3.4存储保养，工装停止使用时，技术人员与品质巡检对工装夹具检验，以判定工装夹具可继续使用的程度。对于处于良好状态的工装夹具需作清洁、封存等保养。
5.5.4工装的报废
5.5.4.1工装的报废由研发部提出，研发部主管确认后，填写《工装报废申请单》，注明报废原因，经生产部经理批准后，作报废处理。
5.5.4.2工装报废后，生产部应在《工装台帐》上注明“报废”字样与报废日期。
5.5.5易损工装的更换
生产部制定《易损工装更换计划》，按计划定期更换易损工装，并记录于《易损工装更换记录表》中。

4.5内部审核员能力
人力资源部对内部审核员的能力进行评价考核并考虑顾客特定要求；人力资源部每年保持一份合格内部审核员名单。
人力资源部在评价考核质量管理体系审核员、制造过程审核员和产品审核员应要求具备以下能力：
a.了解汽车审核过程方法，包括基于风险的思维
b.了解适用的顾客特定要求
c.了解ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求
d.了解与审核范围有关的适用的核心工具要求
e.了解如何计划审核、实施审核、报告审核以及关闭审核发现
另外，制造过程审核员还应证实对于待审核的相关制造过程，其具有技术知识，包括过程风险分析（例如PFMEA）和控制计划。产品审核员还应证实其了解产品要求，并能够使用相关测量和试验设备验证产品符合性
人力资源部在通过培训来取得人员能力的情况下，应保留形成文件的信息，证实培训师的能力符合上述要求.
内部审核员能力的维持与改进应通过以下方法进行证实：
f.每年执行组织规定的小数量的审核，并且
g.保持基于内部更改（如：过程技术、产品技术）和外部更改（如：ISO9001、IATF16949、核心工具及顾客特定要求）对相关要求的认知.
4.6第二方审核员能力
人力资源部评价考核从事第二方审核的审核员能力，第二方审核员应符合顾客对审核员资质的特定要求，并证实少具备以下核心能力，包括了解：
a.汽车审核过程方法，包括基于风险的思维
b.适用的顾客特定和组织特定要求
c.ISO9001和IATF16949中适用的与审核范围有关的要求
d.适用的待审核制造过程，包括PFMEA和控制计划
e.与审核范围有关的适用的核心工具要求
f.如何计划审核、实施审核、编制审核报告并关闭审核发现
4.7离职管理
4.7.1正常辞职需提前30天以书面形式提出，部门主管根据需要与其面谈并填写好《离职面谈记录表》；离职人员在部门主管处拿《辞职单》填写好离职原因、所属部门以及个人签名后到行政部离职移交手续。
4.7.2员工被辞退当天离职手续,工资按公司正常发放工资日发放,离职人员在部门主管处拿《辞职单》，到行政部好相关手续，员工有住宿舍的需填写《员工退宿或更换单》,工资按公司正常发放工资日发放.
4.7.3管理人员离职也在部门主管处拿《辞职单》填写好离职原因、所属部门以及个人签名后移交到行政部。
4.7.4结算员工工资由部门主管提供，考勤由行政部提供，财务部复核后结算并予以发放。
4.7.5转正人员离职需要提**个月以书面 的形式通知公司。
4.8人力资源部每月对公司员工进行抽查员工行为准则及道德准则；对抽查情况每月进行记录，对存在问题情况采取措施。
5.相关文件
无
6.相关记录
6.1《员工入职登记表》
6.2《培训记录表》
6.3《年度培训计划》
6.4《员工满意度调查表》
6.5《员工满意度调查结果分析报告》
6.6《纠正、预防措施表》
6.7《辞职单》
6.8《员工退宿或更换单》
6.9《内审员岗位任职要求》
6.10《二方审核员岗位任职要求》
6.11《内审员能力评价报告》
6.12《二方审核员能力评价报告》
6.13《内审员合格清单》
6.14《二方审核员合格清单》

分析威胁发生频率
等级 标识 分级 定义
1 很低 几乎不可能 出现的频率较小（或<=1次/十年）；仅可能在非常**和例外的情况下发生
2 低 不太可能 出现的频率较小（或≈1次/两年）；或一般不太可能发生；或没有被证实发生过
3 中 可能 出现的频率中等（或≈1次/半年）；或在某种情况下可能会发生；或被证实曾经发生过
4 高 很可能 出现的频率较高（或≈1次/月）；或在大多数情况下很有可能会发生；或可以证实多次发生过
5 较高 非常可能 出现的频率较高（或>=1次/周）；或在大多数情况下几乎不可避免；或可以证实经常发生过
分析脆弱性被利用率
等级 标识 定义
1 很低 强度好，如果被威胁利用，造成损害的可能性<=5%
2 低 强度不好，如果被威胁利用，5%<造成损害的可能性<=30%
3 中等 脆弱，如果被威胁利用，30%<造成损害的可能性<=70%
4 高 很脆弱，如果被威胁利用，70%<造成损害的可能性<=95%
5 很高 非常脆弱，如果被威胁利用，造成损害的可能性>95%

組織應定期進行內部ISMS稽核已決定其控制措施目標、過程及程序是否：
符合本標準及相關法律或管理的要求
符合所識別的資訊安全要求
有效的實作與維護
如預期的執行
稽核計畫應事先規劃，考慮稽核的過程與區域之狀況及重要性，以及先前稽核的結果。稽核準則、範圍、頻率及方法應予以界定。稽核人員的選擇與稽核的執行應確保稽核過程的客觀及公平。另外，稽核人員不應稽核其本身的工作。

http://lsjsqd.b2b168.com