南平ISO9001认证证书 质量管理体系认证需要什么材料

是否建立了记录控制程序？是否规定了记录标识的分发，检索是否方便？是否规定了记录的保存期？
是否建立了记录清单？ 提供记录控制程序。明确规定了记录的标识、分类、存放、查阅、检索、保存期和处置。
出示管理记录清单，填写规范清晰，内容明确完整，符合要求。
公司的管理方针是什么？怎样贯彻实施管理方针？ 回答正确。
通过不断提高工作质量，充实业务知识，为实现管理方针贡献力量。
本部门的管理目标是什么？如何实现？ 提供本部门的工作目标。
办公室对每一名工作人员的工作提出了明确要求，通过每一名人员完成工作任务，以共同实现部门管理目标。
办公室主任及其他人员的职责有哪些？ 出示办公室职责，明确规定了主任及其他人员的职责。
管理评审的频次是多少？ 管理手册规定，管理评审的频次为1年1次，2次间隔时间不**过12个月。
是否识别了从事影响质量、环境管理活动的各类人员的能力？查人员档案
查培训情况 建立了人力资源控制程序，对各类人员的能力要求，各岗位责任做出了明确的规定。
出示年度培训计划，内审员培训记录，质量意识培训记录和技术培训记录。
现有工作环境是否满足产品符合性要求？是否进行了管理？ 查现有工作环境满足工作要求。对确保工作环境满足要求作了明确规定。
内部审核控制程序是否符合标准要求？ 该程序明确规定了审核目的、范围、依据、方法、步骤，符合要求。
是否明确了质量活动的监控方法？是否按规定要求实施？效果如何？ 制定了明确的工作标准，规定了可操作的监控方法。提供工作检查，实施效果较好。
是否建立了数据分析方法？如何对数据进行分析？ 提供数据分析管理规定，明确数据来源、内容、渠道和方法。通过使用检查表、控制图等方法进行分析，寻求体系改进机会。
程序文件对持续改进有哪些规定和要求？如何识别和分析不合格和潜在的不合格，采取哪些纠正和预防措施？如何进行持续改进？ 程序文件中做出了明确的规定，符合标准规定的要求。

我部门在环境管理方面，我们严格执行“污染物管理程序”，做到了废弃物分类存放，参加了消防演练和应急响应演练，并对生产现场的火灾隐患进行检查，减少了发生火灾的可能性。
经过的运行，技术检验部门完成了管理目标，今后还应在持续改进方面多做努力。
经过全体员工的努力，质量环境管理体系在我公司已初显成效，根据各部门的质量目标完成情况，我们取得的主要成绩如下：
1. 办公室的培训计划完成较好，特别是组织了新员工的技术培训，有助于选拔公司适用的人才。对设备、工作环境的维护检查也很到位。
2. 生产部实现了按生产计划安排生产，生产计划完成率**；另外生产现场经过清理，标识清楚，各种操作规程一目了然。
3. 品管部严格按照检验规程进行操作，成品检验合格率达到**，在用检测设备**在检定周期内，完好率**；没有发生不合格的原材料以及由于质检原因造成的产品不合格。
4. 供销部没有发生一起顾客投诉，顾客意见都得到了圆满答复，顾客投诉率为0，顾客意见处理率**，顾客满意率97.5%以上，完成了部门质量目标。没有出现一起差错或因采购不及时造成的延误生产的现象；
5. 技术研发部：根据销售人员及客户的要求完成产品的设计开发，并输出相应的作业指导书及工艺检验文件。
6. 环境管理方面，我们组织了相关的培训和消防演练、应急响应演练，对废弃物进行分类存放，改变了以往随意乱丢的习惯。
综上所述，我们认为，这段时间的工作取得了很大成就，完成了管理目标。

2018年5月10—11日，公司进行了质量环境管理体系试运行以来的次内部质量审核（详见内审报告）。审核共发现1项不合格。
管理体系运行中存在的问题在质检部，分析其原因，主要是部分员工对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016标准的学习和理解不深刻，对《管理手册》所规定的过程和过程所要求的活动没能学会学懂。今后还应强调对员工质量意识和标准的培训。
就公司的管理体系整体运行情况看，我们已建立起了文件化的管理体系并且运行有效，产品质量呈稳定上升趋势，通过管理方针、管理目标的贯彻过程、内部审核、管理评审、数据分析、纠正措施、预防措施的实施，持续改进，我公司自我改进的机制已形成。随着学习的不断深入，体系会更加有效地运行，产品进一步提高，以提高产品质量、增强顾客满意、加强环境保护、避免重大事故，杜绝环境污染事件的发生。

在階段1之前指派
計劃和管理所有的稽核階段
執行階段1的稽核
協助小組及對小組簡報
控制衝突和處理困難的情形
執行和控制所有的小組和被稽核者間的會議
在稽核議題和ISMS上做決定
準時報告稽核的結果
報告所遭遇的阻礙
即時報告重大的不符合事項
具備有效的溝通技巧

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