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公司名称厦门汉墨企业管理咨询有限公司
行业认证服务业
认证种类ISO各类管理体系认证
服务内容ISO各类管理体系认证咨询辅导
服务电话
所在地厦门
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ISO13485认证ISO13485医疗器械质量管理体系标准培训
发货地厦门或福州
1 目的
为消除与信息安全管理体系要求不符合的原因，防止其再次发生，持续改进和信息安全管理体系的有效性，特制定本程序。
2 范围
本程序适用于消除信息安全管理体系不符合原因所采取的纠正预防措施的管理。
3 职责
3.1 办公室
负责归口管理纠正措施实施，组织相关部门制定预防纠正措施，并负责跟踪验证。
3.2信息安全小组
负责收集和分析信息系统方面的事件和异常情况，确定潜在不符合原因，采取预防措施。负责信息系统方面纠正措施的制定与实施。
4 相关文件
《信息安全管理手册》
《文件控制程序》
验证
办公室对纠正预防措施实施结果进行验证，并将验证结果记录在《不符合项报告及纠正预防报告单》上。
相关文件更改
纠正预防措施需要涉及文件更改的，应对文件进行评审，按《文件控制程序》更改文件。
保管责任
办公室应做好纠正措施相关记录的保存。
管理评审输入
管理评审前，将各部门所采取的纠正措施的有关情况汇总，提交管理评审。
记录
《不符合项报告及纠正预防报告单》
建立内部环境
内部环境是组织在实现目标过程中所面临的内在环境的历史、现在和未来的各种相关信息。风险管理过程要与组织的文化、经营过程和结构相适应，包括组织内影响其风险管理的任何事物。
从以下方面识别公司的内部环境，形成《内部环境描述》。
（1）治理、组织结构、作用和责任；
（2）方针、目标，为实现方针和目标制定的战略；
（3）基于资源和知识理解的能力（如：资金、时间、人员、过程、系统和技术）；
（4）与内部利益相关方的关系，内部利益相关者的观点和价值观；
（5）组织的文化；
（6）信息系统、信息流和决策过程；
（7）组织所采用的标准、指南和模式；
（8）合同关系的形式与范围。
規劃與執行稽核，及報告結果與維持紀錄之責任與要求。應以書面程序予以界定。
被稽核區域管理階層之責任，應確保採行措施沒有不當之延誤，以消除所发現之不符合與其原因。跟催活動應包括所採行措施之查證，與查證結果之報告。
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