三明fsc森林认证产销监管链coc管理体系标准 fsc森林认证需要什么材料

4.1原材料不合格
当办公室收到FSC原材料经检验不合格，采购应贴上不合格标签，并填写《不合格品处置单》，明确不合格品的处置方式。由采购执行。采购应将不合格品置于不“FSC不合格品区”防止与非FSC不合格品混淆，其处置方式有三种，一种是让步接受，办公室按《办公室控制程序》接收，*二种是拣选，办公室应在FSC入仓单与FSC库存帐本中注明收货数量、合格数量和不合格数量，*三种是退货，退货FSC原材料不入帐，验收后再退货的应有《FSC不合格品处置单》并在FSC帐本上记量退货数量。
4.2退货不合格，由顾客退货的FSC 不合格产品，业务部出具《FSC退货单》由采购进行不合格性质确认，并与顾客沟通协商处理办法，一般处理办法有返工，报废。返工的产品，由采购在《退货单》上注明，返工后再次质检，质检合格的产品再次出货，采购在《FSC退货单》上注明质检结果，结果为不合格的，由采购填写《FSC不合格品处置单》。操作工退仓，办公室按处置要求进行的报废处理。
4.3在交付后发现产品为不合格产品时，组织应：
a) 在5个工作日内书面通知认证机构和所有直接受影响的客户关于确定的不合格产品，并保存通知记录。
b) 分析不合格产品产生的原因，并采取措施防止再次发生；
c) 配合认证机构，使认证机构确认组织采取了适当的行动来纠正不符合。
4.4投诉，
如遇顾客投诉，填写《纠正预防措施报告》 ，确保收到的关于遵守FSC/COC标准的投诉得到充分的重视，包括：
a) 收到投诉的两周内告知投诉人收到投诉；
b) 3个月内调查投诉，并说明回应投诉的计划行动。如果需要更长的时间完成调查，应通知投诉者及组织的认证机构;
c) 对投诉和在此过程中发现的影响遵守认证要求的缺陷采取适当的行动;
d) 投诉已成功解决或关闭时，通知投诉者和组织的认证机构。
由业务部受理、调查投诉原因、现成相关部门进行解决并回复顾客，直至相关方满意为止，顾客投诉有退货的按4.2执行。
4.5每年办公室应将当年原材料《FSC不合格品处置单》及报废数量交采购部进行采购汇总，采购部对当年FSC生产总量与报废数量进行抵扣，获得当年实际采购数量和原材料报废数量。生产部应将当年生产总量和生产部FSC报废数量进行汇总和抵扣，获得当年实际入仓总量。办公室同时应将当年出货总量和退货及其处置总量进行核对，获得当年实际销售总量。同时采购，生产和销售的FSC产品应当在数据上保持连续性和合理性，如有数据不符，则三个部门应进行核查，直到数量准确为止。


文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的
1 《售后服务手册》由服务部组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布，办公室负责登记发放；
2 《程序文件》由服务部调度员组织编写，管理者代表负责批准发布。
3 《部门工作手册》由各职能管理部门或基层部门组织人员编写、汇总，主管审核批准；
4 应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件发放、回收记录》。
5 各类技术文件、管理方案、应急计划、作业指导书等相关文件应由主管部门组织编写、主管经理批准。
文件的受控状况
文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与售后服务体系运行紧密相关的文件应为“受控”，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面上加盖表明其受控状态的印章，并注明分发编号。

1、目的：
对公司所需的FSC材料的采购进行控制，保证所采购的材料符合FSC规定的要求。
2.0适用范围
本程序适用于生产所需FSC材料的采购。
3.0权责
3.1采购部负责FSC材料采购计划的安排和实施。
3.2品管部负责对采购的FSC材料进行验证。
4.0定义
FSC—指森林管理**，是英文Forest Stewardship Council **个字母的缩写。
COC—指产销监管链，是英文Chain Of Custody**个字母的缩写。
FSC ** material: 中文译为FSC **材料，指**来源于FSC认证的森林的木料或 非木质森林物料。
FSC-Mix material:中文译为混合型FSC材料，指用源自FSC认证的森林的原材料 和非认证的控制来源的物料经过加工所生产出来的产品。
FSC Recycled material:中文译为回收型FSC材料，指**使用回收的资源所生产的 并经FSC认证的再生物料，回收的资源包括消费后再循环的回收物料和初级或二级加工过程中非预期的回收物料。
Controlled material：中文译为控制来源的材料，指源自合法经营的经营场所的物料FSC **产品--指由** FSC材料生产出来的产品。
混合型FSC产品--由满足一定比例的FSC材料及其他控制材料组成的产品。
再生型FSC产品--指**由回收型FSC材料生产出来的产品。
5.0作业程序
5.1业务部填写《FSC材料申请单》，注明客户对FSC产品的要求（如FSC混合型产品），然后交给品管部。
5.2品管部在《FSC材料申购单》填写各类FSC材料的数量，盖上FSC**章，然后交采购部,采购部计算各类FSC材料的数量时，要根据产品转换率算足损耗数。
5.3采购部制定物料采购计划并在合格的《FSC合格供方名单》中选择供应商。
5.4采购部在选择供应商时,通过访问网址和核查FSC合格供方名单，确保采购的材料应当包含在供应商的FSC证书范围内，确保FSC证书编号与FSC供应商清单中的编号一致，确保FSC证书在有效期内，如果FSC证书过期、被停用等失效状态，该供应商应从FSC合格供方名单中删除。
5.5下《FSC采购单》和/或跟供应商签订购合约时，应清楚完整地注明采购的FSC类别、FSC 材料名称和计算系统,如FSC ** 、FSC-Mix （FSC-credit material）或用中文写FSC混合型材料、FSC Recycled材料，并要求供应商在货运单据上注明供需双方完整的公司名称和详细地址/日期/FSC物料类型和名称/计算系统/材料编号/FSC证书编号等，货运单据包括送货单、装箱单和销售发票，填写的内容必须与其证书范围相吻合。
5.6对供应商送来的销售文件，采购部须验收后交财务部，所填写的内容应有双方公司名称和详细地址/日期/FSC物料类型和名称/计算系统/FSC证书编号等。
5．7 采购员每月汇总FSC材料的采购情况，填写于《FSC采购月统计报表》


标签采购和使用
1）品质部在得到认证机构的授权确认后，将确认图样提供给板房，由其负责联系按照相关的尺寸颜色字体样式进行制作。
2）生产的FSC产品在完成外包装后，由生产部指导包装人员在*的地方进行张贴，由业务部监督检查，以保证满足要求。
3）品质部按照FSC订单的完成产品的数量申购FSC产品标签，严格控制FSC标签的数量，根据订单需要发放给生产部，做好《FSC标识出入台账》，生产部使用时，品质部填写《FSC标识使用》，记录不要与非FSC产品混淆，确保只允许在属于FSC产品组的产品上粘贴FSC标签。
4）如若发现提供的FSC产品标签数量和完成的产品数量不符，要仔细检查，找出原因，确保无误。
5）所有过程中要切实作好全程控制记录并予以保存。
5.1.6所有本公司FSC/COC认证的产品﹐要使用FSC标志时﹐均要先送审FSC使用设计图（包括客户提供的图稿）﹐不论其是否已经在其他FSC认证单位审核过﹐也要再次送审﹐通过后使用。
5.1.7取得FSC提供的图稿数据后﹐对本公司参与FSC/COC运作的所有人员进行培训﹐使他们均能完了解FSC图案及所附带文字的含议﹐运用于FSC/COC各项作业中﹐避免认证与非认证产品混淆。
5.1.8送审通过的图稿﹐不可任意修改﹐如有修改﹐必须再次按作业流程送审。

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