福州汽车质量管理体系认证需要什么材料

6.1 订单审查：
市场部接到客户订单后，按《合同评审程序》组织相关部门进行评审，确认后转成《内
部订单通知单》.
6.2 生产排程：
6.2.1接至市场部《内部订单通知单》 ,生管首先调查仓库是否有成品库存，确认是否需要进
行生产，如仓库有库存，生管直接通知仓库备货处理。
6.2.2如库存无此客户需求产品或数量不够时，生管排定《生产排程表》并安排生产单位生产。
6.2.3同时，物控应根据《生产排程表》确认仓库原材料及相关生产物料情况，如材料没有或
少于需求量时，物控应填写《请购单》经核准后转至采购购买。
※6.2.4 生管应根据仓库物料成品库存、采购状况，订单状况，机台、设备、生产线标准产能、预防性维护保养和校准、机台共享、前置期等预计订单交期，并于二十四小时内回复市场部《生产排程表》。
※6.2.5如需外包加工时,生管提供外协生产排程，委外生管下达《委外加工申请单》。委外生管人员依《采购管理程序》执行,并由采购人员和委外生管追踪外协物料回厂进度。
6.2.6 外包采购时机:
A.本公司无生产设备；
B.本公司生产无法满足客户交期；
C.相关技术达不到客户要求；
D.制造成本高于外包单价时。
E.产能不足时.
6.3 生产排程：
6.3.1生管根据销售订单需求，排定出各制程的《生产排程表》，并给各制程主管会签，各制
程主管签核OK后，再由生管将《生产排程表》发放给相关生产单位，生管根据每日《生
排程表》对生产达成状况进行跟催，生产部门负责物料周转及每日生产统计数据提供给生管。
6.3.2针对市场部的紧急订单,生管应及时调整生产排程,并通知相关部门。
6.4 生产排程跟踪：
6.4.1各单位生产人员依据确认的《生产排程表》上所预定的交期要求安排投入生产。
6.4.2生产过程中如有影响交期的任何异常，各单位要在**时间内联络生管，生管综合评
估后如发现此异常会造成成品交期的推迟，需在**时间内电话或邮件通知市场部，市场
部再及时与客人沟通联络，并将沟通结果知会生管。
6.5 排程变更：
订单在执行过程中如客户提出数量、交期等变更时，市场部必须通知生管,生管应及时更新
《生产排程表》数量,并通知各生产单位生产人员，同时将调整的《生产排程表》知会到各生产单位。
6.6 紧急订单安排：
市场部收到客户的紧急订单,**时间以邮件形式通知生产部，生产部必须优先处理，根据
公司内机器的闲置与忙碌状态及插单生产是否会造成了其它一般订单无法如期交货的情形来
确认是否安排生产。确认可安排生产，在《生产排程表》备注栏内备注“急件”字样；生产车间
接到资材部的《生产排程表》,按“急单”交货要求优先安排生产，必须满足急单交期。品质**
先安排检验；生产完成即时入库，**时间内流入下一工序；各单位由邮件形式追踪生产状
况，如出现生产异常，按《不合格品处理程序》执行；
6.7 其它规定：
仓库人员每日对仓库原物料进行统计，当发现物料异常时，应立即通知物控填写《采购申
请单》经部门主管核准后,由采购人员处理。

3.1 4M:指产品制造中，涉及的Man（人）、Machine（机）、Material（料）、Method（法，含环境场所），内容包括：作业人员、检查员、环境品质责任者、治工具、设备、材料、副资材、检查方法、检查方法、协力厂商、生产场所、制造方法、制造条件等。
3.2 4M变更：指样品已通过客户认定后（即批量制造阶段），与产品制造的4M方面相关条件发生变化的情况。包括人员变更、设备变更、材料变更和方法变更。
3.3 4M变更管理类别：送样、申请、记录。
3.4 变更分为临时变更和长久变更：
临时变更：不改变4M标准，因偶然变异而引起的变更，所生产的产品按《不合格品控制程序》执行；
长久变更：需对4M标准进行变更的变更。
6.1 变更管理内容：
6.1.1 客户提出的4M变更由市场部向公司内部提出申请，按《新产品开发管理程序》。
6.1.2 供应商提出的4M变更由资材部向公司内部提出申请。
6.1.3 公司内部的4M变更：由提出部门提出申请。
6.2 变更管理类别：
6.2.1 送样：
6.2.1.1 变更前，申请部门填写《4M变更评审单》，由申请部门组织相关部门进行评审，必要时需呈总经理批准，评审通过后由工程部负责打样，市场部向客户交样，合格后才能实施变更；客户承认前，变更的物料禁止出货。
6.2.2 申请：
6.2.2.1 变更前，申请部门填写《4M变更评审单》，必要时需呈总经理核准。申请部门提供原档给工程部存档，申请部门保留复印档，由申请部门组织评审部门进行评审，必要时市场部向客户提出申请，经客户确认同意后才能实施变更。
6.2.2.2变更申请部门填写《4M变更评审表》，变更实施部门审查后，由变更实施人将通过的《4M变更评审表》和其它相关评审报告记录在《4M变更评审表》中，客户评价结果由市场部负责收集并反馈厂内有关部门，如果由业务人员代签，需由业务总监批准后生效。
6.2.3 记录：由公司内部自行管理评估，并保存变更记录。
6.3 变更评审：
6.3.1 由工程部负责组织相关评审部门，根据变更内容对产品品质的影响程序进行必要的研讨；
6.3.2 开会研讨过程由各评审部门审查确认，必要时由市场部收集客户意见后实施；
6.3.3 必要时由工程部、品保部对生产部等相关部门进行宣导和培训，由申请部门负责记录《___产品4M变更履历表》，并提供给工程部汇总保存。


6.4SWOT分析模型
SWOT分析模型是用来确定企业自身的竞争优势、竞争劣势、机会和威胁，从而将公司的战略与公司内部资源、外部环境有机地结合起来的一种科学的分析方法。
SWOT分析，即基于内外部竞争环境和竞争条件下的态势分析，就是将与研究对象密切相关的各种主要内**势、劣势和外部的机会和威胁等，通过调查列举出来，并依照矩阵形式排列，然后用系统分析的思想，把各种因素相互匹配起来加以分析。
6.4.1优势，是组织机构的内部因素，具体包括：有利的竞争态势；充足的财政来源；良好的企业形象；技术力量；规模经济；产品质量；市场份额；成本优势；广告攻势等。
6.4.2劣势，也是组织机构的内部因素，具体包括：设备老化；管理混乱；缺少关键技术；研究开发落后；资金短缺；经营不善；产品积压；竞争力差等。
6.4.3机遇，是组织机构的外部因素，具体包括：新产品；新市场；新需求；外国市场壁垒解除；竞争对手失误等。
6.4.4风险，也是组织机构的外部因素，具体包括：新的竞争对手；替代产品增多；市场紧缩；行业政策变化；经济衰退；客户偏好改变；突发事件等。
6.5构造SWOT矩阵
将调查得出的各种因素根据轻重缓急或影响程度等排序方式，构造SWOT矩阵。在此过程中，将那些对公司发展有直接的、重要的、大量的、迫切的、久远的影响因素优先排列出来，而将那些间接的、次要的、少许的、不急的、短暂的影响因素排列在后面。
6.6制定行动计划
在完成环境因素分析和SWOT矩阵的构造后，便可以制定出相应的行动计划。制定计划的基本思路是：发挥优势因素，克服弱点因素，利用机会因素，化解威胁因素；考虑过去，立足当前，着眼未来。运用系统分析的综合分析方法，将排列与考虑的各种环境因素相互匹配起来加以组合，得出一系列公司未来发展的可选择对策。
6.7针对公司环境分析、评价过程中识别出的风险和机遇按照《风险和机控制程序》执行。
6.8总经理办公室负责编制公司环境分析报告，并将经过总经理批准后公司环境分析报告发至有关部门。
6.9总经理办公室负责保存公司环境分析、评价相关的记录。


6.1 公司在每年的管理评审会议前,每年对员工的满意调查进行一次抽样调查。
6.2 管理部需要将“员工满意度调查表”发给除了总经理之外所有的工作人员。
6.3“员工满意度调查表”每次可以根据调查的重点做修改。调查表可采用书面或者口头查。
6.4 调查表的项目务必填写；员工有权利决定是否署名；管理部负责直接回收调查表而不可以经由他人。建议员工署名可更迅捷和针对性的解决问题。
6.5 回收后管理部需要按部门分别做统计，汇总所有的意见做统计。报告内容应该如下：
6.5.1调查时间；
6.5.2调查表发出和返回的情况；
6.5.3员工的满意程度；
6.5.4员工满意的方面和不满意的方面；
6.5.5提高员工满意程度的建议和措施。
6.6 统计的结果递交管理部主管采取方案措施。
6.7 管理部将处理结果反馈给员工。


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