莆田ISO9001认证申请 ISO认证需要什么材料

公司是否按标准要求建立、实施、保持和改进？
公司是否存在对产品质量有影响的外包的过程？如有，是如何进行控制？ 公司按照GB/T 19001 、GB/T 24001 标准建立了质量环境保证体系，对实施、保持和改进有明确的规定。
本公司的外程是印刷版制作、部分产品运输工序，其控制执行7.4采购。
公司所建立的质量环境管理体系文件是否包括管理方针、管理目标、管理手册、程序、记录及其它所要求的文件？（查文件清单）
公司是否按标准要求建立文件化程序？是否根据实际管理的需求建立了相关的程序文件？是否按标准要求建立了管理记录？ 查文件清单，公司所建立的质量环境管理体系文件包括管理方针、管理目标、管理手册、程序、记录及其它所要求的文件。
公司按照标准要求建立了文件化程序（查文件目录）；根据实际管理的需求建立了相关的程序文件（查文件目录）；按标准要求建立了管理记录（查管理记录清单）。
质量环境管理体系文件有哪些？是否符合公司实际情况和质量环境管理体系要求？
抽查根据相关法律法规和技术标准。
文件发布前是否得到批准？使用的是不是失效版本？
是否有受控文件？
外来文件是否得到识别？如何控制？ 公司的管理体系文件包括：GB/T 19001 、GB/T 24001 标准、相关法律法规标准、公司的管理手册（含程序文件）、管理文件、技术文件和管理记录等。是根据公司的生产实际和GB/T 19001 、GB/T 24001 要求建立的。
出示相关的法律法规和技术标准。
抽查相关文件都有审批，版本均有效。
提供受控文件清单
出示外来文件清单，抽查《*共和国合同法》、《公**》文件，确实是有效版本。

1公司制定并公布质量、环境、职业健康安全管理方针，管理方针在内容上应：
a)与公司的总体经营宗旨、环境管理期望和职业健康安全风险的性质及规模相适应；
b) 包括了对满足顾客要求和持续改进管理体系的承诺；
c）有遵守法律法规和其它要求、坚持以污染预防和持续改进的承诺；
d) 管理方针由可测量的管理目标、指标来支持，并为制定和评审管理目标提供了框架。
2 公司管理方针通过培训、宣传和会议等方式向公司各职能和层次员工和所有为公司工作的员工进行宣传贯彻，确保对其的沟通和理解保持一致，并使其理解保护环境和职业健康安全管理的义务等。
3 管理方针可为相关方所索取。
4 在每年管理评审时，由总经理主持对管理方针的持续适宜性进行评审，确保方针符合公司管理的实际。
5 “管理方针”见 “0.6”。

检查方法与内容 审核记录
向财务部经理了解其职责和人员分工情况，人员是否胜任；
询问涉及人员其岗位职责及如何履行职责，如何为质量目标作出贡献。查人员的能力是否胜任；其部门工作流程。
建立了哪些内部沟通渠道、方式？财务部负责哪些沟通？是否有效？沟通内容？询问二人对沟通的看法及建议
询问部门的管理目标是什么？怎么理解？具体的工作怎么体现？考核方式，考核频率，查管理目标是否完成；
为管理方案提供了哪些资源支持
财务部对本部门的重大危险源是如何运行控制的
财务部的文件有哪些？是如何管理的？
询问本部门设置的记录是否满足需要？记录是否适宜？谁负责管理？如何进行管理？调阅记录，查看其设置、项目是否合理、实用，记录的标识、保护、贮存、检索是否满足要求。记录是否需要更改。记录的真实性。 会计和出纳各一人；并负责员工工资的发放；员工保险缴纳；
本部门重要因素的控制；为公司环境管理方案的实现提供财力支援。
本部门两人对职责清楚，分工明确，与各部门及劳保局联系较多，通过面谈、会议，文件、记录传递等方式沟通，效果较好。
经询问和查阅记录，未因沟通耽误工作。
无火灾隐患、无火灾事故
无交通事故、无违法乱纪
**为管理方案提供财力支持。节电1‰
财务部为纯办公部门，电能消耗，硒鼓等危险固废交办公室统一处理，每名员工注意节电：使用节能电器，注意不使用及时关闭用电设施，纸张正反面利用；使用安全电器，检查安全隐患，科室内不允许明火。
财务部文件包括体系文件和相应的专业文件-财务制度，员工保险缴纳的法律法规等
经观察和查阅，文件基本满足要求。
财务记录保存较好，体系记录填写不完整，文件放置混乱

支援小組組長
需有準備的
參與和結束會議
完成指派的工作
依照時間表完成稽核和稽核範圍
記錄和支援所有发現
及時向被稽核方通報有關情況
完善地保存所有文件
保守機密
需客觀和合乎道德的
追蹤矯正措施

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