福州iso9000质量管理体系认证顾问 iso质量管理体系认证需要什么材料

设计和开发过程分析示例
资源
计算机/网络/邮件 软件(CAD/PROE/3D等)
输入
1.外观/尺寸/功能/性能/可靠性要求 (顾客在图纸、合同协议中提出)
2.经评审的顾客及相关方要求(特殊 特性、标识和可追溯性；工艺要求； 产能、过程能力、成本目标)
3.法规/国际或国家或行业或企业标 准
4.潜在失效与以往类似设计的信息
5.内外部资源需求
程序及方法
设计和开发控制程序
职责
设计和开发小组 工程部/市场部/品保部/生产部等部门
输出
主要核心输出：
1.适用时，图纸/BOM表/过程流程图/PFMEA/控
2.适用时，监视和测量要求、接收准则（如检 验指导书
3.特殊特性
4.样件、试生产样品及承认资料
关键指标
1.年度开发产品数目
2.开发准时率（按开发进度要求完成的项目数 量/开发数量***）
3.开发成功率（开发成功数量/开发数量***
）






为客户提供安全卫生的产品和优质的服务，是我司长期追求与奋斗的目标。为此，依据GB/T19001 idt ISO9001《质量管理体系 要求》和GB/T22000《食品安全管理体系 要求》、CNCA/CTS 0020-2008A《食品安全管理体系 食品及饲料添加剂生产企业要求》、GB/T27341-2009《危害分析与关键控制点体系食品生产企业通用要求》及ISO22002-1（包含附加要求）等标准修订本《质量–食品安全手册》。
本《质量–食品安全手册》是我公司经营、生产管理系统全过程，实施质量–食品安全管理的纲领性文件，它和程序文件以及企业管理、技术标准等文件相协调，共同构成本企业质量–食品安全管理的基本法规体系，是我公司确保满足客户要求和食品安全卫生的法律法规要求的郑重承诺，现予以批准发布。公司质量–食品安全管理体系从2015年07月11日起实施。
公司所属部门、全体员工务必以公司质量–食品安全管理体系文件为准则，严格规范并约束自己的行为，务必遵照执行。要切实以客户为关注焦点，充分理解并贯彻执行公司的质量–食品安全方针和目标，明确并履行好自己的质量职责，确保我公司质量–食品安全管理体系的持续有效运行和改进，做到长期为客户提供满意的产品和服务，以确保公司的生存和持续发展。

审核目的 检查本公司建立的质量管理体系的运行是否有效，通过审核发现改进和完善的方面；评价管理体系的符合性和适宜性。
审核范围 本公司质量管理体系涉及到的所有部门和过程活动/场所。
审核依据 1、GB/T 19001-2016标准和适用的法律、法规及其他要求。
2、 质量管理体系文件。
审核时间 2019年6月25日
审核成员 组长： （A) 组员： (B) 、 (C)
审 核 内 容 及 日 程 安 排
6月25日
**会议
8:30－9:00 总经理、管代、各部门负责人及内审组成员参加。
管理层 A
9:00－12:00 Q: 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 7.1.1 9.1.1 9.2 9.3 10.1 10.3
管理部 C
9:00－12:00 7.1.2 7.1.6 7.2 7.3 7.4 7.5
业务部 B
9:00－12:00 8.2 8.5.5 9.1.2
品技部 B
14：00-16:00 7.1.5 8.1 8.3 8.6 8.7 9.1.3 10.2
资材部 A
14：00-16:00 8.4 8.5.3
生产部 C
14：00-16:00 7.1.3 7.1.4 8.5.1 8.5.2 8.5.4 8.5.6
组内沟通 ABC
16：30-17:00 内审组的内部沟通会议
末次会议 ABC
17:00－17: 30 公司**、受审核方负责人及内审组成员参加。
备 注 1、内审计划时间由内审组长与受审核部门提前联系、确定，并做好人员与时间的安排；
2、如因特殊情况不能按计划的时间进行审核时，请各部门及时与内审组长联系。

1、增强企业员工对2015版ISO9001质量管理体系要求标准的理解，建立质量管理体系，提升质量管理的效率与服务效益。
2、使体系文件规定与公司业务运行相吻合，提高企业运作效益，协助企业提升服务效率和服务意识。
二、具体做法
（一）阶段一：诊断环节
1、时间安排：2018年6月，人天数1天。
2、要做的具体内容：
（1）文件诊断：贵公司需将之前制定的文件（作业规范、管理规范、记录表单等）交给我们进行查看梳理（机密除外），以确定现行的文件状况，了解文件与记录的精炼度及适宜性，明确其与2015版ISO9001要求的差距与欠缺。为进一步的文件指导、编写与系统整合提供依据和基础。
（2）现场诊断：对现场的服务流程、现场布置、服务设备、产品及服务信息进行摸底，了解现场实际运作过程，寻找可能的改进点与不足；
（3）人员诊断：访谈人员，了解执行该体系的人力资源情况，执行人员运行体系（系统）过程遇到的困难，了解人员认识的误区与盲点。
（4）流程诊断：对企业运作的流程进行了解与把握，认识企业的业务流程与企业发展现状及未来展望。
3、本阶段的目的
（1）了解公司实际情况、规划与战略，不管是业务流程、现场服务、产品及服务信息还是人员配备、文件及系统水平，*的把握公司的实际信息，为体系的铺设获取充足的信息。
（2）了解的上述信息，能有针对性地对所欠缺的地方进行梳理，提出实际可行的解决应对方法，从经营、服务、成本等角度考虑体系实际运行的绩效和经济效益。

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