泉州iso9000质量管理体系认证顾问需要什么材料

要求确定与评审过程分析示例
资源
会议室 传真机/电话 计算机/网络/邮件
输入（明示/隐含/必须履行/承诺）
1.顾客采购协议
2.合同或订单 
3.顾客特殊要求
4.图纸或技术协议
4.法律法规/国际标准或行业标准
5.以往的数据资料
6.财务状况
7.竞争对手信息
程序及方法
合同评审控制程序
职责
市场部 
工程部/生产部/品保部/财务部/采购部等相关部门
输出
1.批准的顾客特殊要求清单
2.签字（要求时盖章）的合同、订单 、报价 单（如新产品或修订产品由工程部和生产部评 审产能、成本、过程能力、制造可行性等，品 保部评审检测能力，采购部评审材料保证能力
，财务部评审资金保证能力。常规产品则由市 场部与生产部评审交期）
3.无法满足时，与顾客的协调信息
关键指标
1.顾客订单评审及时率（及时评审订单数/订 单数***，常规订单半个工作日完成评审， 非常规订单2个工作日完成评审） 
2.报价成功率（成功获得顾客订单数/报价次 数***，修改后重新报价不得重复计算报价 次数）



一、审核目的 
1、检查本公司管理体系运行与标准的符合程度；
2、发现管理中存在的问题，寻求改进的方法，以制定措施并实施；
3、为第三方审核做准备。
二、审核范围  
本公司管理体系全部过程和相关部门。
三、审核准则 
1、标准GB/T19001-2016；
2、管理体系文件（质量手册、程序文件，相关制度等)；
3、相关的法律法规、标准、行业要求等。
四、审核安排
1、审核方式：按部门审核。
2、审核时间安排： 
五、职责、资源
1、管理者代表职责：  
  1）审核方案的批准、审核计划的批准，下达审核指令；
  2）任命审核组长和审核员；   
  3）审批审核报告；
  4）监督纠正措施的实施
2、审核组长职责   
  a编制审核计划；
  b与审核管理部门和受审核部门进行沟通；
  c组织、指导审核组的工作，控制、协调审核全过程；
  d确认审核不符合项、确定审核结论；
  e编制并提交、分发审核报告；
  f负责对不符合项的纠正措施跟踪验证并报告结果。
3、审核员职责  
  a按审核计划，完成审核任务，填写《内审检查表》； 
  b传达和阐明审核要求；
  c有效地策划和履行被赋予的职责；
  d及时报告审核发现；
  e验证所采取的纠正措施的有效性（当组长委派时）；
  f配合并支持审核组长的工作。

（五）阶段五：体系自运行阶段（体系运行跟进）
1、时间安排：2018年11月份，人天数1天。
2、要做的具体内容：
在体系辅导运行后，体系进入自运行阶段。这个阶段主要是公司各部门各自运作自己的文件和记录过程。咨询师前往企业，监督文件执行进度，并解决可能存在的各种对体系的误解或偏差，必要时进行补充再培训，强化公司各部门对体系标准的认知。
3、本阶段实现的目的：
确保体系能自己运作，且形成运作习惯；
确保现场人员对体系的正确理解，并能确保体系自主运行，自主解决体系过程的问题。
形成文件化信息：
4.3质量管理体系范围
5.2.2质量方针
6.2.1质量目标
7.1.5校准或检定依据
7.2能力证据
8.2.3评审结果 
产品和服务变更
8.3.2设计和开发策划要求满足证据
8.3.4设计和开发控制
8.3.5设计和开发输出
8.3.6设计和开发变更
8.4.1对外部提供方的绩效评价、 
选择、监视和重新评价

本手册系依据GB/T19001和GB/T22000、CNCA/CTS 0020-2008A、GB/T27341-2009及ISO/TS22002-1标准（包含附加要求），结合本公司实际编制而成，它规定了本公司的质量-食品安全管理体系。
对外声明以证实公司具有能力控制食品质量和安全危害，稳定地提供满足客户要求和适用的法规要求的产品和服务的能力。
明确质量-食品安全管理体系实施、保持和持续改进的准则、程序和方法，有效实施质量-食品安全管理和保证活动，确保公司质量-安全方针和目标的达成, 满足客户要求和增强客户满意。
1.2应用
1.2.1质量-食品安全管理体系适用于本公司 的生产加工全过程。
1.2.2公司质量-食品安全管理体系覆盖了GB/T19001和GB/T22000、CNCA/CTS 0020-2008A、GB/T27341-2009及ISO/TS22002-1标准（包含附加要求）所有条款要求。
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