莆田iso9000认证 iso9000质量管理体系认证需要什么材料

目的
    对采购过程及供方进行控制，确保所采购的服务符合规定要求。
2 适用范围
适用于对所需的设施设备采购、办公用品采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。
3.职责
3.1行政部
a.负责按公司的要求组织对物资供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价。
b.负责编制采购计划，并对采购服务进行验证。
3.2行政部负责对服务过程中的供方的评价和控制；
3.3质检员负责采购物资的验证；
3.4总经理批准采购计划和合格供方一览表。
4 工作程序
4.1采购物资的分类
    行政部负责制定采购物资明细表，根据其对随后的服务实现及终服务的影响，决定对供方及采购控制的类型和程度。
采购物资分为三类：
a.重要物资：构成终服务的主要部分或关键部分，直接影响终服务使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资；
b.一般物资：构成终服务非关键部位的批量物资，它一般不影响终服务的质量或即使略有影响，但可采取措施予以纠正的物资；
c.物资：非直接用于服务本身的起的作用的物资。
4.2对供方的评价
4.2.1行政部根据公司采购需要，通过对物资的质量、、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写《供方调查表》。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方，并负责建立《合格供方名录》。
4.2.2重要物资的供方，应提供充分的质量文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力：
a.供方服务质量状况或来自有关方面的信息（如供方其他用户对其服务质量的反馈）；
b.供方质量管理体系对按要求如期提供稳定质量服务的保证能力；
c.供方顾客满意程度；
d.服务交付后由供方提供相关的服务和销售支持能力；
e.其他方面，如履约能力有关的财务状况、和交付情况等。
4.2.3对一般物资供方，应提供必要的质量文件，评价合格后，经总经理批准后列入《合格供方名录》。
4.2.4对于批量供应物资的供方，也应提供质量文件，行政部在进货时对其进行验证，并保存验证记录。对零星采购的物资，其外购服务验证记录即为对此供方的评价。
4.2.5供方服务如出现严重质量问题，行政部应向供方发出《改进控制程序》，如两次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货。
4.2.6行政部每年对合格供方进行一次复评，评定不合格的，应取消其合格供方；如因情况留用，应报总经理批准。
4.2.7对服务供方的控制
    为公司提供服务的供方，如运输公司等，也应经评价合格后方可向公司提供服务。对国家授权的计量试验室、质量销售监督管理局等可不再做服务质量评价。


目的
    对特定五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售或合同规定的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。
2 适用范围
    适用于特定五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售及合同有关的质量策划的控制及相应质量计划的编制、实施和控制。
3 职责
3.1总经理负责批准质量计划。
3.2行政部负责编制质量计划并对实施情况进行监督检查。
4 工作程序
4.1对于公司的服务实现所需的过程都应进行策划。
4.2进行质量策划的时机
a.对有要求的常规服务、项目、合同或活动；
b.现有体系文件未能涵盖的事项。
4.3质量策划的内容
a.针对特定服务、项目或合同确定的质量目标和要求；
b.针对特定服务、项目或合同所需建立的过程、文件和资源要求。应确认主要过程和支持性过程，即应识别关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成文件；确认所需资源，包括人力、物力、财力和信息等。
c.运作阶段的划分、人员的职责权限和相互关系。
d.确定过程涉及的验证、确认、监视、检验和试验活动及服务验收准则。
e.确定为实现过程和服务的符合性提供证据的质量记录。
4.4策划的输出形式将因服务、项目或合同的特点不同而不同。可以是口头形式、文件或实物的形式，质量计划是一种常见的输出形式。
4.5质量计划的编制原则
a质量计划的内容要根据质量策划来确定。
b应参照质量、环境和职业健康安全管理手册的有关内容，应符合质量、环境和职业健康安全方针、目标，并与质量管理体系文件中的内容协调一致。
c可引用已有的质量文件中的相关内容，并根据的要求编制新的内容。
d根据实际情况可编写总体质量计划，也可只编写有关的单项质量计划，如采购计划，也可针对某一特定的活动如促销活动、用户服务周期等。
e质量计划可以作为独立的文件，也可以根据需要作为其他文件（项目计划等）的一部分。
4.6质量计划的编制、审批和发放
    质量计划由行政部编制，总经理批准后，由行政部以受控文件形式发放到使用和相关部门(顾客有要求时,可发放给顾客)。
4.7质量计划的实施、监督和修改
4.7.1各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制。
4.7.2行政部负责监督质量计划的实施情况，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置。
4.7.3质量计划的修改
    当质量计划需要修改时，由修改部门填写《文件更改履历表》，经总经理批准后进行修改，具体按《文件控制程序》执行。
4.8质量计划完成后，相关的文件由行政部负责归档保存。


目的
    充分了解顾客的要求并转化为对公司五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售的要求，从而确保满足顾客的要求和期望。
2 适用范围
    适用于对顾客采购本公司的服务有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。    
3 职责
3.1业务部负责确定顾客的要求与期望，组织各部门对服务要求进行评审，并与顾客的沟通。
3.2总经理负责审批合同；业务部负责审核常规合同。
4 工作程序
4.1与五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售有关要求的确定
    业务部负责确定顾客对服务的需求与期望,将顾客规定的服务要求,如合同草案、销售协议草案及口头订单等填写在《合同评审表》或口头/电话记录中：
a.顾客规定的要求，包括质量要求及、交付和交付后活动(如培训等）等方面的要求；
b.顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的服务要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；
c.与服务有关法律法规要求，包括环境、安全、健康等方面与服务实现过程有关的要求；
d.公司确定的附加要求，这是公司承诺主动实现的要求。
4.2对产品和服务要求的评审
4.2.1在公司向顾客作出提供服务的承诺之前(如提交标书,接受合同或定单及接受合同或定单的更改)，行政部应对已确定的服务要求实施评审。
4.2.2评审
4.2.2.1产品和服务要求的评审应在投标、合同签定之前进行,应确保:
a.目务要求得到规定；
b.顾客没有以文件形式提供要求时（如口头协议),顾客要求在接受前得到确认；
c.与以前表述不一致的合同或定单要求(如投标或报价单)予以解决；
d.公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类
公司合同一般只分一种称之为常规合同，也就是对公司的五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售所定的合同；
4.2.2.3常规合同由业务部进行签字确认。
4.2.2.4之后常规合同，由总经理召集相关人员进行评审，并由总经理审批。
4.2.2.5对于口头协议，业务部负责将相关内容填头/电话记录中，报体系负责人审核，由总经理与顾客确认（可用传真件等方式确认）。
4.2.2.6业务部负责保存《合同评审表》、口头/电话记录、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。
4.3合同的签订和实施
4.3.1合同和常规合同均由总经理与顾客签定或总经理授权人员与顾客签定；对老顾客的口头定单，双方对口头/电话记录的内容确认后，即视同签定合同。对于新顾客则必须签定正式合同。
4.3.2合同签定后，业务部负责将相关的文件，根据需要发到相关部门，作为五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售及采购、检验和验收等的依据。
4.3.3业务部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。


目的
    策划并在受控条件下进行五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售提供，以确保满足顾客的需求和期望。
2 适用范围
 适用于对五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售提供的控制及提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护等的控制。
3 职责
3.1行政部
a.负责五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售物品的采购；
b.负责对实现服务符合性所需的工作环境进行控制。
3.2总经理负责产品和服务规划和设施采购的审批。
3.4业务部负责产品验证、标识和可追溯性控制、服务的交付及后期服务工作。
3.5业务部负责编制必要的服务规程或作业书。
4 工作程序
4.1获得表述服务特性的信息
4.1.1根据服务实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等，获得必要的服务信息，分别执行《运行策划控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》的有关规定。
4.1.2业务部负责对影响服务质量的关键过程和过程编制作业书，其他情况下如必要时也应编制作业书。根据不同过程，作业书可采用过程过程卡、操作规范等形式。
4.1.3产品和服务规划
a.行政部根据获得的服务特性信息，考虑工作配置情况，制定产品和服务规划应根据顾客要求随时进行修订，报总经理批准后实施。
b.公司根据产品和服务指令单，合理安排服务。
4.2过程确认
4.2.1关键过程
4.2.1.1关键过程
a.对服务的质量、可靠性及成本等有直接影响的过程；
b.服务重要质量特性形成的步骤；
c.过程复杂，质量*波动，对工作人员要求高或问题发生较多的过程。
4.2.1.2过程
a.服务质量不能通过后续的监视或测量加以验证的过程；
b.服务质量需进行破坏性试验或采用复杂、昂贵的方法才能测量或内能进行间接监视和测量的过程；
c.该过程仅在服务交付后，不合格的质量特性才能暴露出来。
4.2.1.3公司的服务是需要确认的过程，公司将对这些过程应进行确认，以证实它们实现所策划结果的能力。适用时，这些确认的安排包括：
a.为过程的评审和批准所规定的准则，以证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施。
b.对所使用的设备的认可，包括对设施能力及维护保养有严格要求，并保存维护保养记录，执行《基础设施和运行环境控制程序》有关规定。相关人员要进行岗位培训、，考核合格后上岗。
c.公司应确保实施针对这类过程的方法和程序；
d.对这些过程的应进行记录并保存。
e.过程的再确认：当客观条件发生变化时（如环境、设施、人员的变化等），应对上述过程进行再确认。
4.3公司应使用适宜的服务设施，包括各种辅具等的控制，并安排适宜的工作环境；应按规定对设施进行维护保养，执行《基础设施和运行环境控制程序》的有关规定。

http://lsjsqd.b2b168.com