iso9000质量认证 质量管理体系认证需要什么材料

目的
    充分了解顾客的要求并转化为对公司五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售的要求，从而确保满足顾客的要求和期望。
2 适用范围
    适用于对顾客采购本公司的服务有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。    
3 职责
3.1业务部负责确定顾客的要求与期望，组织各部门对服务要求进行评审，并与顾客的沟通。
3.2总经理负责审批合同；业务部负责审核常规合同。
4 工作程序
4.1与五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售有关要求的确定
    业务部负责确定顾客对服务的需求与期望,将顾客规定的服务要求,如合同草案、销售协议草案及口头订单等填写在《合同评审表》或口头/电话记录中：
a.顾客规定的要求，包括质量要求及、交付和交付后活动(如培训等）等方面的要求；
b.顾客没有明示的要求，但规定或预期的用途所必然要包括的服务要求，这是一类习惯上隐含的潜在要求，公司为满足顾客要求应作出承诺；
c.与服务有关法律法规要求，包括环境、安全、健康等方面与服务实现过程有关的要求；
d.公司确定的附加要求，这是公司承诺主动实现的要求。
4.2对产品和服务要求的评审
4.2.1在公司向顾客作出提供服务的承诺之前(如提交标书,接受合同或定单及接受合同或定单的更改)，行政部应对已确定的服务要求实施评审。
4.2.2评审
4.2.2.1产品和服务要求的评审应在投标、合同签定之前进行,应确保:
a.目务要求得到规定；
b.顾客没有以文件形式提供要求时（如口头协议),顾客要求在接受前得到确认；
c.与以前表述不一致的合同或定单要求(如投标或报价单)予以解决；
d.公司有能力满足规定的要求。
4.2.2.2合同的分类
公司合同一般只分一种称之为常规合同，也就是对公司的五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售所定的合同；
4.2.2.3常规合同由业务部进行签字确认。
4.2.2.4之后常规合同，由总经理召集相关人员进行评审，并由总经理审批。
4.2.2.5对于口头协议，业务部负责将相关内容填头/电话记录中，报体系负责人审核，由总经理与顾客确认（可用传真件等方式确认）。
4.2.2.6业务部负责保存《合同评审表》、口头/电话记录、合同及其他相关文件，包括对于评审过程中提出的问题的解决及评审结果的实现等跟踪措施的记录。
4.3合同的签订和实施
4.3.1合同和常规合同均由总经理与顾客签定或总经理授权人员与顾客签定；对老顾客的口头定单，双方对口头/电话记录的内容确认后，即视同签定合同。对于新顾客则必须签定正式合同。
4.3.2合同签定后，业务部负责将相关的文件，根据需要发到相关部门，作为五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售及采购、检验和验收等的依据。
4.3.3业务部负责合同执行的监督，根据需要及时将信息与顾客沟通。


4.3 采购
4.3.1采购计划
    行政部根据业务进度编制采购计划，报总经理批准后，实施采购作业。
4.3.2采购的实施
a. 行政部根据采购计划，在《合格供方名录》中选择供方并进行采购。
b.采购重要和一般物资时，行政部应与供方签定《采购合同》，明确品名规格、数量、质量要求、销售标准、验收条件、违约责任及供货期限等。采购合同由总经理批准。
4.4采购信息
4.4.1采购信息应表述拟采购的服务：
a.对服务型号、规格及质量要求（可直接引用各类标准或提供规范、图样等销售文件）；
b.对服务的验收要求；
c.其他要求，如、数量、交付等。
4.4.2对重要的采购供方，适当时还应包括：
a.服务的批准要求，采购服务的验收依据、准则或标准。
b.程序的批准要求，涉及采购双方应遵守的程序或协议；
c.过程的批准要求，采购的服务的实现过程确认的有关要求；
d.设备的批准要求，用于制造所采购服务的特定设备能力的要求，如维护保养规定等；
e.供方人员要求，如对服务人员的要求；
f.供方与采购服务有关的质量管理体系要求，如要求供方通过质量管理体系认证或通过第二方审核。
4.4.3公司表述采购信息的文件包括：采购计划、采购合同及附件、外包加工合同及供方评估报告、合格供方一览表等，由行政部保存。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。
4.5采购服务的验证
    公司应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的服务满足规定的要求。
4.5.1对采购服务可以有以下几种验证方式：
a.由质检员进行进货验证；
b.由顾客在本公司现场实施验证；
c.由本公司在供方现场实施验证；
d.由顾客在供方现场实施验证。
    对后两种情况，行政部应在采购文件中规定验证的安排和服务放行的方法。
4.5.2验证活动可包括：检验、测量、观察、过程验证、提供合格文件等方式。
4.5.3顾客的验证不能免除公司提供合格服务的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。


目的 
    确保从事影响五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售质量工作的所有人员能胜任要求。
2 适用范围
适用于公司范围内的人力资源管理，包括人员招聘、人员配置、人员经历、教育程度、技能和能力的考核及培训管理。
3 职责
3.1行政部
a.负责对各级管理人员进行岗位识别和评价，并采取必要的措施以满足要求；
b.负责制定《年度培训计划》并监督执行；
c.负责上岗基础教育；
d.负责组织对培训效果进行评价。
3.2行政部负责对业务人员进行岗位识别和评价；
3.3其他部门负责本部门员工的岗位技能培训。
3.4总经理批准《年度培训计划》。
4 工作程序
4.1人员能力
4.1.1 从事影响服务质量工作的所有人员应是胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验等方面考虑。
4.1.2部门负责人应至少满足下列条件：
a.高中或以上*，并已工作五年以上；
b.应具备相关的；
c.受过相关的职业培训；
d.具备三年以上相关工作经验。
4.1.3作业人员必须持证上岗。
4.2培训和意识
4.2.1行政部根据各部门的培训需求计划，制定公司年度培训总计划。
4.2.2新员工培训
a、公司基础教育：包括公司简介、规章制度、质量、环境和职业健康安全方针和质量目标等的培训，在进入公司三个月内由行政部组织进行；
b、岗位技能培训：学习作业书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由部门负责人组织进行。
4.2.3在岗人员培训
    主要是技能的加深和强化培训，按培训计划进行实施。
4.2.4工作人员培训
a.电工、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书。
b.质量管理体系内审员应由老师培训、考核合格。
4.2.5转岗人员培训（同4.2.2b，c）
4.2.6通过教育和培训，使员工意识到：
a.满足顾客和法律法规要求的重要性；；
b.违反这些要求所造成的后果；
c.自己的工作对质量管理体系的重要性；
d.如何为实现自己工作的质量目标做出贡献。
4.2.7培训有效性的评价
a.行政部通过理论考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性。
b.行政部应加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作安排培训、考核或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。
4.2.8行政部建立公司员工培训台帐，保存员工的教育、培训、岗位认可和经验的适当记录，如明、培训记录、明、工作经历等。
4.3培训计划及实施
4.3.1每年12月初，各部门将下年度的培训需求告知行政部，行政部根据公司需求及各部门的部门需求，于12月定下年度的培训计划，经总经理批准后下发各部门，并监督实施。
4.3.2每次培训各相关部门应填写《培训记录》，记录培训人员、时间、地点、老师、内容及效果评价等。


为了有效的贯彻执行GB/T19001-2016标准（ISO9001:2015标准），加强对质量管理体系运行的，推动公司质量管理体系的正常有效运行和持续改进，确保公司管理体系有效实施和保持，特任命 为管理者代表。授权管理者代表以下职责：
1、确保按照以上标准的要求建立、实施与保持质量管理体系；
2、向总经理汇报质量体系的运行情况以供评审，并为质量管理体系的改进提供依据；
3、代表总经理负责质量管理体系的建立、实施和保持；
4、负责主持内部审核，准备管理评审资料，组织编制管理评审计划和管理评审报告；
4、确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识,负责体系运行有关事宜的外部联络。
5、行使和履行公司总经理规定的其他质量职责和权限。
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