南平正规iso9000质量管理体系认证标准 iso9000认证需要什么材料

（六）阶段六：结尾阶段（审核前准备及审核后整改阶段）
1、时间安排：2018年12月份，人天数1天
2、主要工作内容：
（1）接受公司体系运行咨询，解答体系运行过程中的问题与疑问，告知审核时必须注意的事项。
（2）审核前的文件与记录整理，固化体系运行人员对体系运行的理解，特别是与其工作职责直接相关的部分。
（3）协助外审不符合项整改，探讨未来企业运营与管理可能的改进项目与必须注意的薄弱环节。
3、本阶段主要目标
（1）确保体系在正式外部审核前能继续保持高水平运作。
（2）解决现场服务人员疑问，为他们排除执行困难。
确定过程阶段 下列阶段仅供 参考
1.开发准备
2.计划和确定
3.产品设计和开发（包含验证）
4.过程设计和开发（包含验证）
5.产品和过程确认
6.持续改进

（二）阶段二：培训阶段
1、时间安排：2018年6月份，人天数2天
2、要做的具体内容：
（1）体系内容培训：对相关人员进行ISO9001:2015&ISO9000:2015标准内容的培训。
（2）体系执行要求培训：对相关人员进行体系执行过程中的要求进行规范。
3、要达成的目的：
（1）实现公司人员对标准的基本了解，作为一个基础，树立共同的要实现的目标。
（2）对体系运行过程中必须遵守的共同事项进行说明，增强后续工作共识。
确定意识宣导 方法 选择适合于组 织的方法进行 宣导
1.会议
2.邮件
3.宣传小册子
4.网络
5.墙面
6.宣传看板
沟通内容确定
1.体系证书
2.战略分析结果
3.风险与机会分析结果及应对措施
3.质量方针
4.质量目标
5.相关的质量目标及如何为其作贡献
5.法律法规及行业标准
6.岗位职责与技能要求
7.体系改版
8. 绩效监视、测量、分析和评价结果
9.管理规定
10.体系有效性
11.组织兼并或架构变更

审核目的 检查本公司建立的质量管理体系的运行是否有效，通过审核发现改进和完善的方面；评价管理体系的符合性和适宜性。
审核范围 本公司质量管理体系涉及到的所有部门和过程活动/场所。
审核依据 1、GB/T 19001-2016标准和适用的法律、法规及其他要求。
2、 质量管理体系文件。
审核时间 2019年6月25日 
审核成员 组长： （A)                组员： (B) 、  (C)  
审  核  内  容  及  日  程  安  排
6月25日
会议
8:30－9:00 总经理、管代、各部门负责人及内审组成员参加。
 管理层   A
9:00－12:00 Q: 4.1  4.2  4.3  4.4  5.1  5.2  5.3  6.1  6.2  6.3  7.1.1  9.1.1  9.2  9.3  10.1  10.3
 管理部  C
9:00－12:00 7.1.2  7.1.6  7.2  7.3  7.4  7.5      
 业务部   B
9:00－12:00   8.2    8.5.5  9.1.2   
 品技部  B
14：00-16:00 7.1.5  8.1  8.3  8.6  8.7  9.1.3  10.2
 资材部  A
14：00-16:00 8.4  8.5.3  
 生产部  C
14：00-16:00 7.1.3  7.1.4  8.5.1 8.5.2  8.5.4   8.5.6
 组内沟通 ABC 
16：30-17:00 内审组的内部沟通会议
 末次会议 ABC
17:00－17: 30 公司、受审核方负责人及内审组成员参加。
备   注 1、内审计划时间由内审组长与受审核部门提前联系、确定，并做好人员与时间的安排；
2、如因情况不能按计划的时间进行审核时，请各部门及时与内审组长联系。

本公司依据GB/T19001和GB/T22000、CNCA/CTS 0020-2008A、GB/T27341-2009及ISO/TS22002-1标准（包含附加要求）标准的要求和结合公司实际，遵循八项质量管理原则以及适用的法律法规要求，应用过程方法，建立质量-食品安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
本公司确保按照下列要求策划和管理质量-食品安全管理体系过程：
4.1.1过程确定和应用
公司在体系策划和管理中确定并确立了管理职责、资源管理、质量-安全产品实现、测量/确认/验证/改进有关的过程及其子过程，明确并确保在体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害的识别、评价和控制过程，确保在食品链范围内沟通与食品安全有关的适宜信息，以确保产品质量/食品安全得以**。
4.1.2过程关系与控制
公司确定体系各过程的顺序、相互作用和接口关系，确立职能分配，对过程输入、输出、活动策划与控制；形成手册、程序文件和管理/技术规范、记录等文件，以及引用适用的法律法规、标准、规范及其他要求，明确了对过程的控制准则、程序和方法。
4.1.3提供和管理资源
公司确保配备体系有效运行与持续改进所必要的人力、财力、基础设施（含检测）、工作环境和信息等资源并加以管理，以支持和这些过程的有效运作。
4.1.4测量、分析与改进
公司采取客户满意测评、产品质量安全检验/验证/确认、内部审核、过程、数据分析等手段，对客户不满意、不合格品、产品/过程/体系偏离控制等，采取纠正、纠正措施/预防措施、持续改进等有效措施，确保实现所策划的结果。定期评价体系，必要时进行更新，持续改进产品、服务过程和管理体系，确保体系反映组织的活动、并纳入有关需控制的食品安全危害的新信息。
4.1.5本公司确定的影响产品符合质量-安全要求的外包（外部）过程包括：虫害控制、产品运输、部分设备维修外包、公司计量器具的检测以及产品的型式检验，以采购控制程序予以控制，由各相关部门负责。本公司确保对这些过程依照GB/T19001、GB/T22000、ISO/TS22002-1（包含附加要求）标准的相关要素要求对供方的质量保证能力进行评定及进行控制。
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