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文件发行前培训
体系运行
文件实施
消防演习
内审员培训
内部审核及纠正
整改项目完成情况跟踪和计划修订
控制措施的選擇
風險
要求的保證程度(即強度)
成本
實施的*性
服務
法律和法規的要求
客戶和其它的合約要求

组织环境方针中是否有持续改进和污染预防的承诺？是否体现遵守法律法规和其他应遵守的要求的承诺。
环境方针是否能为公众所获得？是通过何种方式为公众获得？ 有，我公司的环境方针是“产品让顾客放心；服务让顾客满意。守法且严谨自律；节约且保护环境。管理要不断创新；体系要持续改进。”，体现了遵守法律法规、持续改进和污染预防的承诺。
办公室负责将环境方针形成文件并传达到每个员工，并进行宣传，保证为公众和相关方获取；销售部负责将环境方针传达到为公司加工的外包方人员。
如何确保公司和各部门环境管理和指标适应法律法规、及其他应遵守的要求？ 办公室负责收集、填写《法律法规及其他要求获取登记表》，传达、发放到各相关部门；并及时对其进行更新。
是否对环境因素进行了评价？提供评价记录？
 我们执行《环境因素识别与评价程序》，对环境因素进行评价，编制了“环境因素台帐”和“主要环境因素清单”。出示《环境因素评价表》。
是否有应急准备和响应的程序？是否包括了所有可能的情况？是否定期实验应急准备和响应程序？ 出示“应急准备和响应管理程序”，可能发生的环境事故是火灾，办公室每年组织一次应急响应演练。出示演练记录。
是否明确规定当事故或紧急状态发生后对程序予以修规定？ 由。在“应急准备和响应”中有明确的规定：紧急事故处理结束后，“办公室应对应急准备和响应方案进行评审，如必要时则修改应急准备和响应方案，并采取措施进行应急准备。”

是否有部门受控文件清单，从清单中抽查3份看是否有效版本？（从清单中抽查，看有无标识、是否受控）？ 提供部门受控文件清单，共列入8种。
均为有效版本，有受控标识。
本部门有哪些记录？记录是否按程序规定进行填写（每种抽查3份记录看其填写情况）？ 本部门有记录10种。
抽查生产计划3份，记录填写符合规定要求。
公司的管理方针是什么？ 抽查1名员工，回答清楚准确，理解正确。
通过每个员工不断提高管理意识，更好地完成本职工作来实施管理方针。
本部门的管理目标是什么？ 本部门的质量目标和环境目标参加管理手册。
本部门的职责是什么？ 管理手册给予明确规定，部门负责人及员工表示清楚明确。
对采购物资如何验证？其依据是什么？
对于重要物资（A类）采取全检的方式，不合格的产品立即退货。对于比较重要物资（B类）采取抽检的方式，不合格的产品立即退换。对于物资，采取外观检查的方式，不合格的产品可退换、可让步接收。
采购物资验证执行相关国家标准。
是否对确保产品符合性的测量和装置进行了识别？是否配备了必要的测量和装置? 本公司识别和确认了和测量装置有：千分尺、卷尺等，其配置满足生产要求。
是否建立了测量和装置台帐？是否编制了校准和检定计划？是否按规定要求进行了维护和保养？ 查计量设备台帐和检定计划，完整清晰，填写规范。
计量设备设专人管理，随时检查和维护，确保处于正常的使用状态
发现测量和装置偏离校准状态时，对先前测量结果的失效性怎样处理？ 当发现这类情况时，将该设备及时撤出现场，请有的部门或人员进行校准和检定。对先前测量结果进行复测。

服務
可獲得的技術是否能夠管理控制措施？
是否能夠立即的升級？
設備是否有當地工程師或協力廠商的支援？
客戶和其它合約的要求
安全篩選
受限制的存取
實體的安全邊界
資料儲存
加密
數位簽章
贵公司ISO9001:2015质量管理体系正式运行后，顾问师将根据体系检查的结果决定何时开展内部质量管理体系审核，贵公司具备内部审核员的人员对贵公司的质量管理体系运行情况进行审核。审核过程将严格按照贵公司的内部质量管理体系审核程序文件执行，包括：内审人员、制订内审计划、编制审核检查表、实施内审、编写不合格报告和审核报告、制定纠正措施、跟踪和验证纠正措施的审核检查表、实施内审、编写不合格报告和审核报告、制定纠正措施、跟踪和验证纠正措施的有效性。内部审核将由顾问师与贵公司内审员共同负责。
参与人员：顾问组    企业：管理者代表、内部质量审核员
时间要求：内部质量审核员4-6人日
本阶段我们提供的输出文件包括：
a) 内部审核计划；
b) 质量管理体系审核检查表；
c) 审核报告；
d) 不合格及纠正措施报告。
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