顾问协助 材料方便 漳州HACCP认证顾问 食品安全管理体系认证

1 目的
2 范围
3 职责
4 定义
5 内容
5.1水的安全
5.2交叉污染及其预防措施
5.3化学药品的标记、贮存和使用
5.4人员卫生
5.5清洁和消毒
5.6虫害、鼠害控制
5.7原辅料、包装、成品的管理
5.8 食品接触表面的卫生要求
6 控制措施说明
7 相关文件
8 相关记录
1. 搞好厂区环境的绿化、美化，路面平整、清洁、并铺设水泥面,保持公司内部的清洁（厂区周围卫生，无物理、化学、生物等污染）。
2.厂区垃圾及时处理：设专人负责厂区卫生的清扫清洁，及时运走生产、生活中产生的垃圾，保持厂区环境清洁卫生, 不准随地吐痰，吸烟需到的吸烟区。
3.下水道、阴沟要保持疏通，无污水冒溢、无蚊蝇孳；
4.厂区防鼠措施：设置鼠笼：厂房和厂区周围（每15~30m放置一个）、厂房门口两侧、物料库等其它直接与外界相通的门外两侧放置鼠笼（严禁使用灭鼠药），并附有防鼠图。
5.日常检查：由厂区保洁员每周检查捕鼠情况，对捕鼠情况做好记录。
1.加工车间要密封与外界相连的各处出，加设防蝇灯或其他设施工具。
2. 车间与外界相通的排水沟要密封彻底，车间的排水口设有不锈钢防护罩及U型弯管式水封，以便防虫防臭，各处下水道口表面有不锈钢防鼠网罩遮挡，防止老鼠由排水口进入加工车间。
3. 加工车间的所有进、排气口要加设过滤网，严禁有破损现象，防止飞虫进入车间。
4.加工车间防虫措施：
A.采用灭蝇灯： 安装位置合理：在加工车间、原料、门窗等的上方安装灭蝇灯，避免飞虫进入车间，并且其安装位置的底部空间附近严禁存放与产品有关的任何物品，**既能达到杀虫的效果，又不污染产品。 
B.灭蝇灯开启并定期清理，检查捕杀飞虫的种类及数量，分析查找混入来源，采取纠正措施。
C.封住所有可能潜藏鼠、虫的裂缝、孔洞等。

◆对人员的能力要求，是否包括对教育、培训、技能和经验的要求？
◆是否对人员能力胜任与否进行了培训与考核？人员的安排是否满足要求？
◆培训需求是如何确定的，是否考虑到职责、能力、文化程度以及工作性质的不同情况的要求？培训的对象是否包括所有员工？
◆组织是否根据培训需求制定了培训计划？
◆有没有进行方针、目标、意识、程序的培训？ 
◆对从事工作的人员是否进行了培训并进行了认定？
◆对内审员是否进行了培训？
◆对临时工是否进行了培训？
◆对负责食品安全管理体系监视、纠正、纠正措施的人员是否进行了培训？
◆受审部门员工培训情况如何？
◆上述重点内容的培训是否得以实施？
◆培训是否使员工意识到自己的工作对食品安全的重要性和对食品安全可能的影响？
◆培训是否使员工认识到有效沟通的必要性，并熟悉掌握有效沟通的要求？
◆培训是否有记录？
◆培训后是否考核？
◆以何种方式评价培训的有效性？实际效果如何？

◆是否有清晰的组织结构图？
◆相关或岗位的职责是否得到规定并形成文件？
◆受审部门的职责是什么？
◆组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容作了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见？ 
◆是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通的内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定贮存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈？
◆是否人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入？ 
◆是否就影响食品安全的事项进行内部沟通？
◆食品安全小组是否及时获得了变更的信息？这些变更的信息是否包括但不限于以下方面：
产品或新产品；
原料、辅料和服务；
生产系统和设备；
生产场所，设备位置，周边环境；
清洁和卫生方案；
包装、贮存和分销系统；
法律法规要求；
与食品安全危害和控制措施有关的知识；
◆食品安全小组是否在内部沟通中，扮演着关键的角色？能否确保食品安全小组得到其所需要的任何信息？
◆食品安全小组是否将信息体现在食品安全管理体系的更新上？
◆管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入？ 
◆是否对测量和确保产品符合规定要求所需的监视和测量装置进行了识别？是否配备了必要的监视和测量装置？
◆监视和测量装置的测量能力是否满足规定要求？

验证活动结果的分析
 ◆如何进行验证活动结果的分析？   ◆食品安全小组是否对验证活动的结果（包括内部审核和外部审核的结果）进行了分析，以：
① 证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的食品安全管理体系的要求；
② 识别食品安全管理体系改进或更新的需求；
③ 识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；
④ 建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案；
⑤ 已采取的纠正和纠正措施的有效性。
◆分析的结果和由此产生的活动是否予以记录，并以适宜的形式向管理者报告，作为管理评审的输入？
◆分析的结果是否作为食品安全管理体系更新的输入？ 
 改进
 1持续改进 ◆改进的活动与方法   ◆在实施食品安全管理体系的持续改进时，是否充分利用了下列活动与方法： 
a) 通过内外部沟通、内部审核、单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认，不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排。
b) 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进措施。
c) 实施纠正措施和食品安全管理体系更新以实现改进。 √  
 2 食品安全管理体系的更新
 ◆如何进行食品安全管理体系的更新   ◆食品安全小组是否定期对下列信息进行分析：
a) 内部和外部沟通的信息。
b) 验证结果分析报告。
c) 管理评审报告。
◆在上述信息分析的基础上，是否对食品安全管理体系作出了评价（必要时还需对危害分析、OPRP、HACCP计划进行评价），并决定是否对其进行更新?
◆是否做好了食品安全管理体系更新的记录?
◆是否将食品安全管理体系的更新情况形成了报告，作为管理评审的输入？
 √
公司总经理有效地建立、实施和保持HACCP体系并持续改进其有效性，通过以下职责的履行和相关活动的开展对其承诺提供证据：
a) 以会议、培训、文件等方式向公司内有关部门和人员传达满足顾客要求的法律法规及本标准要求的重要性；
b) 确保建立、和评审食品安全方针、目标和质量目标；
c) 表明组织的经营目标支持食品安全。依据食品安全方针和公司实际需要，确保制定的食品安全目标与安全方针相一致；
d) 定期进行管理评审（正常情况下每年一次）；
e) 为公司HACCP体系的有效和运行配备适宜人力财力资源；
F) 支持食品安全小组的工作。