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人员卫生
1健康检查
1.1所有与产品生产直接有关的员工（包括临时工）每年至少一次接受所在地区疾病预防控制中心卫生健康检查，取得后方可上岗；行政部负责建立和保管全体员工的健康档案，并负责每年组织员工进行体检，由行政部建档保管，保存期一年。
1.2生产负责对本加工间员工健康情况进行检查，凡患有有碍食品卫生的疾病如：病毒性肝炎、活动性肺结核、伤寒及其带菌者、性痢疾及其带菌者、化脓性或渗出性患者、手外伤未愈合者等，不得参加直接接触食品加工，痊愈后应经体检合格方可重新上岗。
2员工培训
食品从业人员必须经过卫生培训，并做好培训记录，必要时进行考核。综合部负责培训的组织工作，培训内容包括：
2.1食品卫生法律法规；
2.2卫生标准操作程序要求；
2.3本厂制定的其它相关卫生操作规范；
2.4清洁消毒操作要求等。
3加工间员工的卫生要求
3.1不留长指甲，禁涂指甲油，禁止化妆后进入加工间或在加工间内化妆。
3.2不得戴首饰（戒指、耳环、项链、手链等）、手表等饰物进入加工间。
3.3必须穿戴统一发放的工作服、工作鞋，进入作业加工间，并且应保持干净。
3.4工作服等应穿整齐，头发不得外露。不允许将工作服、工作鞋穿到加工间以外，进卫生间必须换下工作服和工作鞋。
4员工卫生行为规范
4.1按规定程序清洗、消毒后才能进入生产，且每次出加工间后再进来时均要重新洗手和消毒。必须按规定从员工通道进入加工间.
4.2不允许在加工间、检验室有吸烟、吃零食、随地吐痰等不良行为。
4.3工作时，不许交头接耳或进行打闹。
4.4加工过程中不同区域人员不得串岗;如因生产需要，必须征得主管的许可。
4.5没有得到允许,不得擅自离开工作岗位；离开加工间时必须换下工作服、帽、鞋。
4.6不得将与生产无关的个人物品带入加工间。
5情况的处理
5.1任何经检验或感官观察有疾病，伤口感染，开放性损伤，如、疮或可能污染产品、产品接触面、包装材料的人员必须调离操作岗位，直至康复后才能进入生产操作。
5.2如患有疾病或受伤，对产品有影响必须立即通知主管部门并及时调离加工间。
6监督
6.1由生产管理人员对每个生产岗位个人卫生情况进行检查,发现问题立即责令当事人纠正。
6.2生产人员应随时对个人卫生情况进行随机检查,并做好记录。
◆是否建立了产品召回程序，程序中应规定如何通知相关方、如何处置受影响的产品以及召回工作各项措施的顺序？
◆是否了有权启动撤回的人员和负责执行撤回的人员？ 
◆是否通过模拟撤回或实际撤回等手段验证并记录撤回方案的有效性？
◆被撤回产品在处置（销毁、改变预期用途、确定按原有（或其他）预期用途使用是安全的或重新加工以确保安全）之前，是否被监督保留？
◆是否做好了撤回记录，记录的内容包括撤回的原因、范围和处理的结果？
◆是否对撤回的产品进行了评价，并按照不合格品控制的要求进行了处理？

◆文件化程序是否包括实施审核、确保审核的立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求？ 
◆程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法？
◆是否进行了年度内审方案策划, 策划时是否考虑了拟审核过程和区域的状况和重要性，以及以往审核产生的更新措施？
◆年度内审方案是否经管理层批准？
◆年度内审方案是否发给有关部门？
◆是否按年度内审方案的计划实施了审核？
◆是否制订了内审实施计划？
◆内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门？
◆审核是否由非从事受审活动的人员进行？
◆审核员是否经过培训，并取得了？
◆审核是否抓住了关键环节（部门、设备、活动）？
◆审核用检查表是否充分、符合要求？
◆审核报告的内容是否全面？能否说明管理体系的符合性和有效性？
◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施？
◆采取的纠正措施是否按期完成。
◆对纠正措施的实施效果是否进行了验证，有无记录。
◆验证结果是否报告了相关部门。

一、目的：
为规范工具使用管理及降低物耗，节约公司成本。
二、范围：
本规定适用于公司工具使用的管理
三、作业流程:
3.1建立使用工具领换管理卡，辅料仓在领发工具时除检查手续是否完善外，还必须对照此工具管理卡为依据实行严格控制。
3.2工具类使用实行“使用周期”管理（详见具体规定）
3.3工具达到“使用周期”，不能续用须更换，必须以旧换新。
工具未达到“使用周期”的领用需本人写出为何提前的事由报告，部门经理据实审核后提出处理意见，辅料仓方可发放。
3.4工具使用持有者由于管理不当丢失或使用不当损坏未达“使用周期”而工作又有所需予以配给但按折旧后的净值承担经济赔偿。
3.5大件不常用的工具（如自动加油器等）领用部门使用后做好保养维护交归辅料仓管理。
3.6遇情况，工具类的领用须本人写出事由报告，部门经理签许具体意见，报公司分管审批后，辅料仓方可发放。

◆不合格品评审工作是如何进行的。谁负责？谁参加？哪一级处理？
◆不合格品处置的方法有哪些？
◆不合格品标识、记录、隔离等情况是否符合要求？
◆不合格品处理记录是否不合格品发生时间、地点、有关责任人/班组？
◆不合格处理记录中是否有参加评审和处置人员的签字，是否按评审后的决定进行处置？
◆不合格品纠正后是否重新验证？
◆让步是否经一定审批程序，是否经过审批？在什么情况下，应将让步处理的结果向顾客报告？
◆让步处理时向顾客或有关部门报告的形式是否符合规定要求？
◆交付和产品投放市场后发现产品不合格时，组织是否采取召回措施？是否有效实施？
01）负责按照客户要求或计划的排产安排，进行产品的生产；
02）负责生产车间食品安全相关卫生清洁的工作；
03）负责产品储存，产品的防护工作。
04）负责责任区域内，各基础设施和设备的维护工作。
05) 负责产品的标识和可追溯性管理；
06）所采购的产品必须具有环保、安全特征；重要的产品要有供方的食品安全检测报告、制作许可证等资质。
07）负责组织供方的选择和评价，并建立合格供方的档案。
08）组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施。
09)负责与客户业务订单方面的沟通协调和跟进处理。
10)负责组织顾客服务工作，作好撤回调查工作
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