HACCP认证危害分析与关键控制点体系认证
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原辅料、包装、成品的管理
1原辅料入库
1.1运输原辅料的车辆要保持清洁,进入生产要慢行。
1.2原辅料的外包装袋要保持清洁,入库前要检查,有污损的要隔离存放。
2原辅料的贮存
2.1原辅料进来后用专库存放。原辅料库要保持干燥通风;库内保持清洁,有防鼠设施;产品分类存放,并做好标识;确保原料先出。
2.2贮存固态原辅料时,应做到离地不低于8cm,离墙15cm以上并分类、定位码放,有明显标识,易受污染的原辅料(如白糖、淀粉、盐等)与其他原料分开存放,防止交叉污染。
2.3生产每月对库房的标识、码放、防虫、防鼠、验收等情况进行检查,并做好记录。
3原辅料的领用
3.1领用各种原辅料的手推车应保持清洁。
3.2运输原辅料时应做到:轻装轻卸,不洒不漏,避免污染。
3.3原辅料发放要专人管理,领用需登记。
3.4原辅料的外包装、垃圾、杂物等废弃物及时清出加工间。
4成品的贮存及运输:
4.1加工好的食品经检验后推入售仓储,检验人员做好相应记录。
验证活动结果的分析
◆如何进行验证活动结果的分析? ◆食品安全小组是否对验证活动的结果(包括内部审核和外部审核的结果)进行了分析,以:
① 证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的食品安全管理体系的要求;
② 识别食品安全管理体系改进或更新的需求;
③ 识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势;
④ 建立信息,便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案;
⑤ 已采取的纠正和纠正措施的有效性。
◆分析的结果和由此产生的活动是否予以记录,并以适宜的形式向管理者报告,作为管理评审的输入?
◆分析的结果是否作为食品安全管理体系更新的输入?
改进
1持续改进 ◆改进的活动与方法 ◆在实施食品安全管理体系的持续改进时,是否充分利用了下列活动与方法:
a) 通过内外部沟通、内部审核、单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认,不断寻求改进的机会,并做出适当的改进活动安排。
b) 在管理评审中评价改进效果,确定新的改进目标和改进措施。
c) 实施纠正措施和食品安全管理体系更新以实现改进。 √
2 食品安全管理体系的更新
◆如何进行食品安全管理体系的更新 ◆食品安全小组是否定期对下列信息进行分析:
a) 内部和外部沟通的信息。
b) 验证结果分析报告。
c) 管理评审报告。
◆在上述信息分析的基础上,是否对食品安全管理体系作出了评价(必要时还需对危害分析、OPRP、HACCP计划进行评价),并决定是否对其进行更新?
◆是否做好了食品安全管理体系更新的记录?
◆是否将食品安全管理体系的更新情况形成了报告,作为管理评审的输入?
√

◆有无形成文件的食品安全方针、目标?
◆有无ISO22000要求形成文件的程序和记录?
◆现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新?
◆总经理是否制定并批准书面的食品安全方针和目标,并采取措施使员工正确理解并贯彻执行?
◆是否采取必要措施(包括培训、会议、墙报宣传、文件等方式),确保将有关满足客户、法律、法规、ISO22000标准要求的重要性传达到组织各级人员,并使各级人员在工作中严格遵守?
◆各人员员工是否充分理解这些要求的重要性,并在工作中确保这些要求的实现?
◆是否定期进行管理评审,确保食品安全管理体系的适宜性、有效性和充分性。
◆是否为每项活动提供充分的资源。
◆是否制定了文件化的食品安全方针?
◆食品安全方针是否经管理者批准?
◆是否与组织在食品链中的作用相适应?
◆是否符合与顾客商定的食品安全要求,符合法律法规的要求?
◆是否说明沟通的安排?
◆是否有可测量目标来支持?。
◆是否与公司的其他方针一致。
◆如何向全体员工传达的?
◆采取了哪些方式?
◆检查食品安全目标统计结果,确认方针是否得到实施?

◆什么情况下评审?
◆什么情况下修订?
◆是否明确规定当事故或紧急状态发生后要对程序进行评审并适时进行修订?
◆是否对修订的程序进行评审、批准?
◆程序的更改是否有记录?
◆组织是否策划和开发了实现安全产品所需的过程?
◆组织是否实施、运行策划的活动及其更改(包括前提方案、操作性前提方案、HACCP计划及其它们的更改)?是否通过确认、监视和验证确保其有效实施?
◆有无建立、实施和保持前提方案?
◆前提方案是否与组织在食品安全方面的需求相适宜?
◆前提方案是否与组织运行的规模和类型、制造和(或)处置的产品性质相适宜?
◆前提方案是否在整个生产系统中实施?
◆前提方案是否获得食品安全小组的批准?
◆组织是否认别与其前提方案有关的法律法规和其他要求并在制订前提方案时,对这些法律法规和其他要求予以考虑和利用?
◆是否有文件规定了如何管理前提方案中包括的活动?
◆是否对前提方案实施的效果进行了验证?是否根据需要对前提方案进行了改正?
◆是否保持了前提方案验证和更改的记录?
◆前提方案是否包括以下的内容:
a)建筑物和相关设施的布局和建设。
b)包括工作空间和员工设施在内的厂房布局。
c)空气、水、能源和其他基础条件的提供。
d)包括废弃物和污水处理的支持。
e)设备的适宜性,及其清洁、保养和预防性维护的可实现性。
f)对采购材料、供给、清理和产品处置的管理。
g)交叉污染的预防措施。
h)清洁和消毒。
i)虫害控制。
j)人员卫生。
k)其他适用的方面。
◆是否收集、保持和更新了实施危害分析的所有相关信息,并将这些信息形成了文件?
◆是否保存了收集、保持和更新信息的记录?

◆有无评审记录和形成的其他文件?
◆“管理评审报告”中有无食品安全管理体系适宜性、充分性和有效性的结论?
◆管理评审结论中是否有与以下方面有关的决定和措施:
a) 食品**。
b) 食品安全管理体系有效性的改进。
c) 资源需求。
d) 组织食品安全方针和相关目标的修订。
◆有无不符合,是否提出了纠正要求?
◆评审的后续工作进展如何?
◆对管理评审中的纠正措施是否进行了跟踪验证,验证的结果是否记录并上报给管理者?
◆组织是否规定了提供资源的途径?
◆如何进行人员补充?设施、设备更新如何实施?
是否配备足够的资源,有多少人员、计量器具、设备?
◆组织是否策划和开发了实现安全产品所需的过程?
◆组织是否实施、运行策划的活动及其更改(包括前提方案、操作性前提方案、HACCP计划及其它们的更改)?是否通过确认、监视和验证确保其有效实施?
01)负责按照客户要求或计划的排产安排,进行产品的生产;
02)负责生产车间食品安全相关卫生清洁的工作;
03)负责产品储存,产品的防护工作。
04)负责责任区域内,各基础设施和设备的维护工作。
05) 负责产品的标识和可追溯性管理;
06)所采购的产品必须具有环保、安全特征;重要的产品要有供方的食品安全检测报告、制作许可证等资质。
07)负责组织供方的选择和评价,并建立合格供方的档案。
08)组织编制采购文件并负责物资采购的计划安排与实施。
09)负责与客户业务订单方面的沟通协调和跟进处理。
10)负责组织顾客服务工作,作好撤回调查工作
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