三明ISO45001认证材料_职业健康安全管理体系认证

1.负责本部门所涉及的组织环境信息的收集、分析处理、理解、确定和本部门相关的组织环境及内部因素和外部因素，并将结果反馈给管理者代表。
2.负责本部门所涉及的风险进行风险识别、分析、评价和应对，并将风险管理结果反馈给管理者代表。
3.负责配合管理层进行相关质量目标的制定、分解和实现策划，按计划实施并达成相关目标要求，将结果反馈给文控中心汇总。
4.负责本部门涉及的体系运行过程所需的知识的确定、获得、更新、保持、保护，并将知识管理结果文控中心反馈。
5.负责参与产品和过程变更的可行性评审、后果及影响评审、预期变更的执行和评价，参与变更的实施和，并将结果反馈给相关部门。
6.负责数据分析的策划及实施，负责实施相应的改进措施并向文控中心反馈实施结果；
7.负责编制本部门内部的岗位入职要求，负责本部门员工的岗位技能培训；
8.负责本部门相关文件的编制和使用保管，负责按照要求填写和保存相关的记录；
9.负责本部门设施、设备的正确使用和日常维护；
10.负责准备并提供与本部门工作有关的管理评审所需的资料，负责评审决议事项及应对措施的实施。
1. 本部门目标指标达成情况
本部门未单设置目标/指标，均为公司各部门通用目标/指标，在部门人员共同努力下，本部门未出现事件，未发生火灾，触电事故，部门目标已完成
2. 本部门体系运行情况
本部门主要负责危险源识别汇总评价、法律法规收集及合规性评价，日常安全检查。
危险源识别评价及运行控制：本部门危险源无更新，，其中需控制危险源有火灾发生、触电2项、。办公室内严禁烟火，未违规使用电器等，未引发火灾事故；行符合要求。
有定期从主管部门进行法规收集更新，并组织各部门主管等进行合规性评价，结论均符合。
有按规定每月一次随机对公司办公现场和工程作业现场进行安全检查，未发现重大安全隐患等。
3. 本部门在不合格以及纠正措施和预防措施的实施情况
日常5S/安全检查问题点：无
内审不符合：本次公司体系运行后于2018年11月20日进行了内审，在本部门共发现1项不符合项，已纠正OK，经验证有效关闭。
事件：未发生

车间级安全教育由车间及车间安全员负责并实施。教育内容是车间生产特点和生产流程及设备配置情况；车间安全规章制度和安全生产技术规程；作业场所和工作岗位存在的危险因素，防范措施及事故应急措施；事故案例等。
班组（岗位）安全教育由班组长负责，班组安全员组织实施，教育内容是：本岗位安全操作规程；班组生产流程及设备配置情况；生产设备；安全装置、劳动防护用品（用具）的性能及正确使用方法；事故案例等。
特种作业人员及特种设备作业人员安全培训教育
①从事电工等特种作业人员及特种设备作业人员，必须经过的安全知识学习与安全技能培训并经考试，取得特种作业操作证（定期复审）方可上岗操作，严禁无证上岗。
②特种作业人员及特种设备作业人员的*、复审培训工作，根据上级主管部门的要求由公司负责统一开展工作，各单位要认真组织、积配合参加培训。
③特种作业人员及特种设备作业人员按计划参加学习、培训、和复审，未按期参加复审教育考试者原操作证作废。

1. 本部门目标指标达成情况
本部门未单设置目标/指标，均为公司各部门通用目标/指标，在部门人员共同努力下，本部门未出现事件，未发生火灾，触电事故，部门目标已完成
2. 本部门体系运行情况
本部门主要负责技术总结及部门职业健康安全运行控制。
危险源识别评价及运行控制：本部门危险源无更新，，其中需控制危险源有火灾发生、触电2项、。办公室内严禁烟火，未违规使用电器等，未引发火灾事故；行符合要求。
3. 本部门在不合格以及纠正措施和预防措施的实施情况
日常5S/安全检查问题点：无
内审不符合：本次公司体系运行后于2018年11月20日进行了内审，在本部门未发现不符合项
事件：未发生
4. 以往管理评审的所采取的措施的情况
上次管理评审决议涉及本部门的事项有：/
措施落实情况及效果：/。

1 各部门消防安全管理要求
1.1 各部门负责人要加强对本部门的消防安全管理工作，提高消防法制观念，认真执行消防管理安全要求；
1.2 各部门的义务消防员，要负责本部门的消防责任区。消防器材完善保管和监督，如损坏、过期、低气压等的灭火器，要及时用文字报告综合部安排处理；
1.3 各部门的消防器材不允许在没有火情的情况下动用开启，如有故意擅自乱动开启消防器材，造成消防器材损坏者，由该部门消防员查明送交综合部处理；
1.4 各部门在清洁工作时，严禁用天那水等易燃液体擦洗带有插座、开关的表面及其线路；
1.5 各部门的办公设备，如有控制线路零乱、破损，控制器箱盖板损坏时，要及时通知机修部维修。
2 消防器材管理要求：
2.1 各部门的消防器材上面和下面不准放置任何杂物品，同时要保留一条畅通的消防通道；
2.2 各部门的消防栓不准用作冲洗地板及其它用途；
2.3手提式灭火器要放置在托架或灭火器箱内，其**部离地面高度应小于1.5米，底部离地面高度不小于0.15米；
2.4灭火器应放置在明显和便于取用的地方，且不得影响安全疏散；
2.5 灭火器应放置稳固，其铭牌必须朝外，原则上同一种型号灭火器应放置在同一个托架里；
2.6 要定期对消防器材进行检查，发现损坏及时维修处理。
部门人员是否清楚本公司的质量方针？ 通过和运作中心相关人员沟通，能够快速准确的说出本公司的质量方针
方针如何在公司内部得到有效的沟通？ 明确通过日常工作会议、口头交流、宣传标语等将质量方针的要求向全员传达，确保员工增强顾客满意和守法意识。
组织内的岗位设置如何？职责和权限如何得到分派、沟通和理解？ 询问部门负责人，能够准确的说出改岗位的职责，与《岗位职责与任职要求》基本一致；
确定的需应对的风险和机遇有哪些？策划应对风险和机遇的措施有哪些？ 确定需要应对的风险和机遇包括：设备故障、设备人为破坏等等；具体见《风险管理与识别评估表》
是否有将公司的质量目标分解到本部门？本部门质量目标是否达成？ 经与部门负责人沟通，能够快速的说出本部门的质量目标。部门目标均已达成，具体见《质量目标达成统计表》
顾客规定的要求是否已得到确定并被充分理解？ 查业务员，对客户合同要求理解
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