漳州ISO45001认证-职业健康安全管理体系认证

1.目的
规定相关信息的交流方法及渠道，以确保相关信息的内流顺畅有效。
2.范围
本程序适用于本公司相关信息的交流，对内包含所有员工,对外包含主管机关,社区,社会大众,客户,供货商等。
3.定义
3.1投诉---任何人员或团体对公司的活动、产品和服务所造成的影响感到不满，可以通过口头或书函方式反映给公司或推行小组会。
3.2查询--任何人员或团体对公司的管理系统的运作或计划提出的询问。
3.3要求--任何人员或团体由于公司的活动、产品或服务所构成的不便而提出的改变运作方式的建议、指示、或请求。
3.4--公司为了满足环境/相关方要求而建立的控制程序文件，使之能通过各种控制程序履行其符合性的承诺。
4.  职责
4.1各部门负责对应相关质量、环境及职业健康安全信息的收集。
4.2各部门负责工作范围内信息的传递与交流。
4.3行政部负责统筹公司对内、对外相关信息的传递与处理。
4.4行政部负责紧急信息的传递和处理。
5. 作业程序
5.1体系要求
根据ISO9001:2015、ISO14001：2015及GB/T45001-2020 IDT ISO45001：2018要求，公司应定期进行内外部沟通，确保相应的要求得到处理。
5.2信息的分类
5.2.1按照信息来源，质量、环境及职业健康安全信息可分为内部信息和外部信息。
内部信息交流指公司体系运行过程中各层次之间、各部门之间 质量、环境及职业健康安全信息的交流。
内部信息包括：
5.2.1.1 质量、环境及职业健康安全方针
5.2.1.2质量、环境及职业健康安全目标、指标
5.2.1.3 质量、环境及职业健康安全管理方案
5.2.1.4环境因素及危害因素
5.2.1.5质量、环境及职业健康安全管理组织机构和职责
5.2.1.6员工提案和要求
5.2.1.7 教育培训信息
5.2.1.8 、测量信息
5.2.1.9 内审、管理评审信息
5.2.1.10 文件分发、反馈信息
5.2.1.11 文件制订、修改、废除信息
5.2.1.12 不符合信息
5.2.1.13 异常、紧急情况信息
5.2.1.14 日常运行控制信息
检查
1 绩效测量和监视
a. 职业健康安全绩效进行常规监视和测量的目的和要求；
b. 职业健康安全绩效进行监视和测量的内容和应达到的要求；
c. 绩效监视和测量设备校准和维护的要求。
2 合规性评价
a. 定期评价对适用法律法规的遵守情况的要求；
b. 评价对应遵守的其他要求的遵守情况的要求。
c. 保存记录的要求
3 事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
a. 事件调查的目的；
b. 记录、调查、分析和处理事件的要求；
c. 不符合、纠正措施和预防措施的含义和要求。
4 记录控制
a. 记录作为文件的含义、作用和要求；
b. 标识、贮存、保护、检索、保留和处置记录的要求
5. 审核
a. 职业健康安全管理体系内部审核的目的和作用；
b. 审核方案的要求；
c. 审核程序的要求；
d. 审核人员的要求。
6. 管理评审
a. 管理评审的目的和要求；
b. 职业健康安全管理体系管理评审输入和输出的要求

公司通过识别对潜在的事故、事件或紧急情况，制定响应措施。 
一旦发生事故、事件或紧急情况及时做出响应，以减少可能随之产生的疾病、伤害和有害环境影响。具体按《应急准备与响应控制程序》执行。
应定期评审其应急准备和响应程序。必要时对其进行修订，特别是在事故或紧急情况发生后。
可行时，还应定期试验上述程序。
公司建立、实施并保持《监视和测量控制程序》，对可能具有重大环境影响的运行的关键特性、职业健康安全绩效、目标指标完成情况、管理方案实施情况等进行例行监视和测量。环境和职业健康安全测量和活动包括：
A）对公司环境表现、环境管理有关程序的实施、对环境目标和指标完成效果秦光的跟踪信息进行检查和记录
B）对公司的职业健康安全表现、职业健康安全有关程序实施、职业健康安全目标的满足程度的监视和记录
C）主动的绩效测量，即监视重要危害因素控制是否符合职业健康安全管理方案、运行准则和适用的法规要求
D）被动性的绩效测量：即监视事故、职业疾病、事件和其他不良职业健康安全绩效的历史证据
E）职业健康安全的监视和测量的数据和结果要记录充分
F）环境和职业健康监测实施情况
G）定期评价对有关环境和职业健康安全法律、法规的遵循情况
公司应进行持续改进的策划，以下述要求为出发点，而不是单纯用于积累信息，一般需要考虑监视、测量、分析和改进的项目、内容、方法、频次和必要的记录。
  a)  评价质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和有效性；
  b)  持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系的的绩效和有效性。


公司危险源分类
危险源状态分为三种；正常、异常、紧急。（正常：正常运转情况；异常：开机、停机、维修情况等；紧急：发生火灾、严重泄漏事故情况）
公司危险源时态分为三种；过去、现在、将来。
公司危险源类型分为六种；
⑴机械因素
⑵电气因素
⑶化学因素
⑷辐射因素
⑸热能因素
⑹人机工程因素
风险评价
风险评价准备
⑴明确评价的危险源、危险活动的范围；
⑵收集有关法律、法规及其他要求、标准与相关方意见；
⑶了解公司设备、设施，特别是危险设备、设施；
⑷工艺流程；
⑸公司安全技术能力、财力投入、培训需求、信息网络、监测能力；
⑹其它。
风险等级
本公司风险等级分为一级、二级风险两个等级。
一级风险是指必须采取控制措施的风险,二级风险是指可以忽略,不一定采取控制措施的风险。
风险评价步骤
确定危险源的不符合性。危险源不符合性分为五种：
⑴不符合安全健康法律、法规及其他要求；
⑵相关方有合理抱怨或要求；
⑶曾发生过事故，现无合理控制措施；
⑷直接观察到可能导致危险的错误；
⑸其它风险。
判定危险源的风险等级
a)直接判定
附表1-1中危险源的不符合性，凡属*（1）--（4）类时，其风险等级可直接判定为级。
b)间接判定
附表1-1中危险源的不符合性，凡属*（5）类时，其风险数值（D），按D = L×E×C计算后判定。D≥100，或发生事故产生的后果（C）≥15风险等级为一级。D<100,风险等级为二级。L、E、C数值按下表取值。
凡风险级别为一级的危险源，须结合现有风险控制措施，制定相应的运行控制程序文件或目标、管理方案、操作规程对风险加以控制；凡风险级别为二级的危险源，各级人员也应加以关注和危险预防，使危险发生的可能性降至低。
整理和汇总有关资料，填报相应记录。
办公室 环安组汇总风险评价结果，经工作小组讨论决定公司的重大危险源，编制“不可接受风险清单”，报管理者代表批准后发放到有关部门，以便部门重点管理。
危险源更新与调整
重新辨识危险源条件：
⑴生产、维修等活动采用新工艺、新方法、新物质；
⑵生产经营业务范围、作业区有改变；
⑶危险源辨识和风险评价有了新理念、新方法、新知识；
⑷适用的职业安全健康法律、法规及其他要求发生变化。
各部门工作小组成员必须辨识因本部门活动变化而导致的危险源更新，补充或更改本部门的“危险源识别和风险评估表”，及时传递给办公室 环安组进行复核确认。
每年的4月份工作小组成员负责对公司的危险源进行辨识、评估及更新。
办公室 环安组根据变化的危险源及时更新“危险源识别和风险评估表”，必要时对“不可接受风险清单”、“    年度目标指标一览表”和    年度管理方案一览表”等文件和运行控制记录进行调整。

综合部编制和实施《合规性评价程序》，定期开展合规性评价活动。
公司为了履行遵守法律法规要去的承诺，综合部每年在内部审核前对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况组织进行一次评价，同时将评价报告作为输入提交管理评审。
9.1.4分析与评价
9.1.4.1 确定、收集和分析数据的要求和作用，是证实质量、环境和职业健康安全管理体系的适宜性和有效性，另外评价在何处、什么时机可以进行体系有效性的持续改进。
9.1.4.2各部门应明确规定数据的来源和渠道、内容的要求、职责以及实施的方法，规定应有可操作性。
9.1.4.3所收集的数据一般包括下列几个方面：
 a)客户满意的调查结果：
 b)各类产品检查记录、测量结果：
 c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；
 d)供方交货的质量、交期及服务状况。
e）各类环境和职业健康安全运行、检查记录
 f）合规性评价情况
g）相关方信息
9.2内部审核
9.2.1由总经理室负责制定《内部体系审核控制程序》，按计划的时间间隔或必要时，进行不定期内部审核，以确楚质量、环境和职业健康安全管理体系运行状况，包含：
a)符合公司所确定的计划安排和质量、环境和职业健康安全管理体系的要求以及本标准要求；
b)得到有效地实施和保持。
9.2.2在执行内部质量、环境和职业健康安全审核时，考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性、对组织产生影响的变化以及以往审核的结果，对审核方案进行策划。内部质量、环境和职业健康安全审核计划应规定审核的目的、范围、频次、方法、职责、策划要求和报告；。
9.2.3审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。审核员不得审核自己的工作。
9.2.4规定审核的策划和实施及审核结果的记录和报告的职责和要求。负责受审区域的各部门主管应确保及时采取措施，以消除己发现的不合格及其产生的原因。由管理者代表派人跟踪改善状况（跟踪活动应包括对所采取措施的验证和验证结果的报告）并以书面的形式提交总经理作为管理评审的依据。

体系审核策划:管理者代表负责组织实施管理体系审核。公司设内审员对管理体系进行审核。审核员必须具备以下技能要求：
A、必须经过机构培训，取得相应内部管理体系审核员培训的合格证书；
B、审核员除具有内部管理体系审核员外，必须熟悉公司产品的要求和质量要求。
为体现内部审核的客观性和公平性及性，必须确保审核员不审核自己部门的工作。
审核方式:公司采用滚动式和集中式审核方式对管理体系进行审核（常规一年进行一次内部审核，并且确保两次间隔不**过12个月）。必要时可选择或临时增加审核频次。
集中式审核必须一次性覆盖某一相关管理体系或所有管理体系的所有要素。
当出现下列情形时，管理者代表决定增加审核的频次：
A．管理体系发生重大变化时；
B．服务或可靠度有重大异常发生时；
C．当发生内部或外部严重不合格或顾客重大抱怨时
D. 其它
http://lsjsqd.b2b168.com