合肥FSC认证审核

1．目的：当销售的产品被发现不符合规定时，能够*有效的做出反应，将之召回、隔离并及时解决问题。
不合格产品: 组织无法其符合适用的 FSC 认证标准和做出 FSC 声明要求的产品或材料.
2.职责：
2.1行政部负责监督实施召回。
2.2总经理负责召回批准。
2.3各部门参与和配合实施完成本程序的规定。
2.4当发生产品召回时，管理者负责对整个追回过程及纠正预防措施的监督执行。
3.有关追踪产品要求的环节
3.1、批号——采购日期——数量——品名——规格。
3.2、各类产品达到检验标准。
3.3、人员、设备。
3.4、原料采购——产品销售。
4、程序内容
4.1组织应有适当的程序以确保发现和控制不合格产品，预防其无意被附上 FSC 声明并被销售和交付。在交付后发现产品为不合格产品时，组织应：
a) 在 5 个工作日内书面通知认证机构和所有直接受影响的客户关于确定的不合格产品，并保存通知记录。
b)立即停止销售任何库存里的不符合品；
c) 分析不合格产品产生的原因，并采取措施防止再次发生；
d) 配合认证机构，使认证机构确认组织采取了适当的行动来纠正不符合。
4.2追溯和召回流程
正向追溯
销售部FSC产品订单→  FSC产品销售 → 包装记录（订单号）
（订单号）           （订单号，产品信息、顾客信息）
→  FSC产品采购订单 →  FSC产品出库记录或送货单 → FSC产品采购
（订单号）         （FSC产品信息， 订单号） （FSC产品和供应商信息， 订单号）
4.3召回产品应单隔离存放，事件调查清楚后，由主管部门处理。
4.4 保留产品召回及处理的详细记录。
4.5 相关记录
《产品召回记录》
《告知客户/认证机构记录》
所有认证产品的推广、销售要符合FSC-COC的标准要求。按本文件要求生产出来的FSC产品在成品库应做好相应的标识。
营销中心应确保只有认证过的FSC产品作为认证产品被交付，并在包装上或产品上标上FSC-COC的标志，FSC-COC标志不可用于非FSC-COC产品的销售，例如不可贴于非认证产品、或外包装上。
认证产品的备货
营销中心依据客户订单确定的交期，与客户沟通确认后，制订《送货排单表》，通知仓库备货和安排出货，《送货排单表》应明确：
A、常规事项：生产单号、客户、PO、货名、纸质、规格、订单数量等。
B、项目：在“备注”栏内明确FSC产品类别（如FSC /FSC Mix x% 或FSC Mix Credit）。
认证产品的发货
发货前，仓库开出《送货单》给送货人员/客户，《送货单》应明确：
A、常规事项：顾客名称和地址、本公司名称和地址、双方的联络电话、订单号、送货单号/装箱单号、送货日期、品名、规格、单位、数量等。
B、项目：在“备注”栏内明确FSC产品类别（如FSC /FSC Mix x% 或FSC Mix Credit/FSC Recycled x% 或FSC Recycled Credit）、FSC产品重量及本公司FSC-COC证书编号。
C、送货人员将FSC产品移交给客户，并要求客户在《送货单》上签收。
对账与开*
出货后与客户结算需要提供时，财务部应立刻开具提交给客户，如为FSC产品，销售应明确：
A、常规事项：顾客名称和地址、本公司名称和地址、号、双方的联络电话、日期、产品的名称和规格、单位、数量等；
B、项目：在“备注”栏内明确FSC产品类别（如FSC /FSC Mix x% 或FSC Mix Credit/FSC Recycled x% 或FSC Recycled Credit）、FSC产品重量及本公司FSC-COC证书编号、对应的送货单号/装箱单号。
若《送货单》已签发，要在中《送货单》单号；如果产品送货时没有签署，《送货单》中必须完整包含本程序7.11.5要求的常规事项、项目的信息。
注：交付的认证产品的产品名称须与公司规定FSC产品组清单描述一致.
每次出货后，营销中心填写《FSC产品销售明细》，每月进行销售统计；《FSC产品销售明细》需包含销售文件编号、生产工单号、日期、产品说明、数量、FSC产品类别（如FSC /FSC Mix x% 或FSC Mix Credit/FSC Recycled x% 或FSC Recycled Credit）。
公司支持由认证机构和认可服务中心（ASI）进行的交易验证，按照认证机构的要求提供 FSC 购买交易记录数据。

本公司的生产经营遵守所有适用的贸易法律要求,所有以FSC名义销售的产品来自管理良好的森林、受控材料、回收材料或上述材料的综合来源。本公司对FSC产品所使用的物料来源和销售过程进行控制。
FSC认证材料的来源控制
A. 本公司FSC认证材料供应商应持有FSC认可的认证机构颁发的有效的FSC产销链证书；供应的材料应是供应商FSC认证证书范围所覆盖。
B. 每次供应的材料应被明确识别，须在外包装或产品上、采购单、、运输文件中说明。
C. FSC认证材料的运输文件和应提供供应商的FSC证书号及其FSC材料的声明。
FSC认证产品的销售控制
A. 本公司销售的FSC认证产品需在FSC认证证书所覆盖的范围内。需接受FSC认证机构的审核，以维持FSC产销链证书的有效性；
B. 每次销售的成品FSC产品的声明应被明确识别，须在外包装或产品上、、运输文件中说明。
C. FSC认证产品的运输文件和应提供本公司的FSC证书号及其FSC材料的声明。
FSC材料的运输、接收和确认
A. 公司采购部应通知供应商FSC材料在运输途中避免与其他材料混淆，FSC材料进厂后，由仓库对采购的FSC材料的规格、数量、种类和运输文件等进行验证。
B. 对暂不能识别的，应单标识隔离，告知公司采购部通知供应商处理。
C. 被识别为FSC材料的，由仓库入库手续，登录于FSC物料仓储台帐并进行标识等管理。
公司应保持所有FSC材料、产品采购、接收、销售和有效地确认FSC材料的来源的文件（如送货单/装箱单、购买和销售等），记录的保存时间应不少于5年。
当客户要求提供物料来源的信息时，由采购部联系供应商提供。

FSC-COC表格清单
   9.1 文件发放记录表
   9.2 文件修改申请单
   9.3 记录一览表
   9.4 年度培训计划表
   9.5 培训成绩表、培训记录表
   9.6 生产工单
   9.7FSC合格供应商清单
9.8 采购单
9.9 供应商送货单
9.10 购买*
9.11FSC物料采购台账
9.12 原纸采购单
9.13 每天用纸记录表
9.14FSC物料仓库管理台帐
9.15 成品入库单

品质保证部时间向公司管理层汇报，并通知认证机构。
FSC 不合格品处理：
无论是哪个环节，一但发现FSC 不合格时，应立即报告部门主管及经理，由部门经理在时间内通报FSC 管理者代表，由管理代表向管理层、客
户、认证机构通报。
各部门应立即组织人员将相关原材料、半成品及成品等集中并标示隔离。
经确定为不合格时，由品质保证部提出报废申请，经总经理核准后，品质保证部现场监督执行报废。
汉墨咨询服务优势：
1、培训老师有多年的竹木制品生产或贸易企业工作经验，可以将这些年在企业看到的可追溯做法带到咱企业。
2、能为您带去FSC/coc的知识，老师非常了解标准，可以将每个条款的要求一起带给您。
3、咨询方案循序渐进，可以大课培训，也可小范围重点攻关，关注重点又不失全面。
4、咨询方案和培训内容贴合企业实际，从现实出发，着眼于未来，满足企业的发展规划，为企业FSC产品的标识与可追溯管理意识、理念和方法带来新的思路和实践手段。
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