汽车质量管理体系认证-耐心培训 正规机构-郑州IATF16949认证培训

一、行政部及人事部
1、 年度培训计划、培训签到表、培训考核记录、签发记录
2、 岗位职责说明书、岗位人员名单
3、 岗前培训记录，转岗培训记录、转正考核记录
4、 员工满意度调查并准备好总结报告
5、 KPI(年度培训计划达成率、员工满意度
二、销售部
1、 汽车类产品调查问卷、汽车客户清单、客户要求清单、与客户签订的相关协议
2、 订单评审记录表、订单变更记录
3、 客户满意度调查并基于实际业绩数据做好总结报告
4、 汽车产品绩效表
5、 样品申请单、样品的评审记录
6、 相关客户质量协议、订单记录
7、 产品对应的国家标准、行业标准、客户要求记录
8、 APQP相关资料
9、 P**相关资料
10、合格供应商名录、供应商调查表、供应商资料收集
11、供应商审核计划、供应商审核报告、供应商整改回复
三、品质部
1、进料检验报告
2、商纠正预防措施报告
3、库存品品质状况检查记录、**期物料重检记录
4、件检验报告、制程巡检记录
5、成品检验日报表、出货检验报告
6、客户投诉清单、客户投诉处理记录
四、生产部
1、生产日报表
2、工装模具清单、设备保养计划、设备保养点检表、工装使用寿命记录
3、产品记录、入库记录
4、设备清单并标注关键设备
五、仓库
1、收、发料记录
2、现场管理
3、过期物料的处理记录
4、物料批次管理
5、不合格隔离存放
六、文控中心
1、文件管制总览表
2、手册、程序书、技术文件
3、文件制定、修订、废止记录
4、文件审核权限一览表
5、品质记录保存期限一览表
6、外来文件登记、保存
8、文件发放回收记录
七、管理者代表
1、制定三年经营计划、并统计本年度的达成情况
2、组织内部审核、产品审核、过程审核，做好计划表、检查表、不符合报告、总结报告
3、组织管理评审，做好总结报告、改善措施报告、管理评审记录
八、财务部
1、提供质量损失成本分析报告
2、KPI,要有一年的绩效数据
在制品的检验、标识：
1经品保部QC检查合格之产品放置于合格品区；不良品放于不合格品区域，标识不良明细等内容并依《不合格品控制程序》做处理。如果产品是属于HSF或者HF产品时，需要进行标识GP.
2  IPQC对待抽检区之产品进行抽检,合格产品填写合格品标识单并随当批产品续流下工序，不合格依照《不合格品控制程序》处置。
3  产品完工后开立《入库单》，由检验员检验后，若合格入库，应移至合格品区，并在《入库单》 “合格”；若不合格时，不良品做不良标示并记录,按类别放置于不合格品区。
4  包装入库时,外箱上贴上料号,日期,数量（环保）等标签，优先依客户要求作业。
5  所有阶段的不合格品按《不合格品控制程序》执行，合格品贴《合格标示单》标签，不合格贴《报废标示单》标签，待处理贴《待检/待处理标示单》标签。
6  以上各阶段所有的状态标识由相关部门负责，若发现状态标识不清或模糊相关部门应立即通知检验员检测并标识。

信息库的建立和应用
1法律、法规、标准类资料、技术监督局、认证机构等监测、检查结果及反馈信息、产品的技术要求等由办公室整理分类，建立信息库，并提供适宜的环境保存，确保已获取信息的完整性和适用性。
2 办公室根据生产、检验等不同过程的需要，提供各部门所需信息的拷贝，各部门也可在办公室调阅所需的信息，办公室负责对上述信息进行归纳、分析，寻找体系持续改进的机会。
各部门应对接收传递的信息予以记录。

1、组织实现目标和指标的能力和方案适宜性
a）实现的能力： ■能实现  □需改目标：
b）方案：□好   ■适宜   □一般   □需改进
2、方针适宜性： ■适宜    □需更改：
3、各项要求的程序可行性：■良好   □一般   □无效：
4、服务质量：■良好  稳定  □一般/稳定   □需要进一步改进：
5、相关方投诉：■无  □有：
6、环保、劳动部门对公司的是否处罚：■无  □有：
7、目前环境/安全：
a）有无重大环境/安全事故： ■无  □有：
b）污染物排放：  ■符合要求  □部分符合，正在改善  □部分符合，不合格有扩大趋势
c)员工是否有人患职业病：■无  □有：
d)员工的工作条件：■安全、低危险  □较安全 存在一定危险  □条件差，危险性大
8、各部门及过程的环境/安全业绩：□良好  ■能够达到要求  □需进一步改进
9、现行体系的适宜性：■适宜：暂不需改；  □需改进
10、可能影响到体系的变更的内容：■暂没有  □有：
11、与法律法规的符合性：□符合   ■基本符合  □有违法的地方。
评审结论：
体系基本适宜、充分及有效。
薄弱的环节：
1) 大部分员工对新标准不熟悉以及执行能力不够；
2) 各部门人员的管理意识较薄弱，对体系运行参与度不够积。
改进的建议或措施：
计划在总经理的协调下，由管理者代表组织在2019年年初对相关人员进行1到2次针对标准和管理手册的培训。
同时要求各部门主管积参与体系的运行，并对本部门体系运行及改进情况负责。

OEM 汽车行业整车厂
FMEA 潜在失效模式及后果分析
MSA 测量系统分析
SPC 统计过程控制
APQP 产品质量先期策划
P** 生产件批准程序
CP 控制计划
S/C 安全/法规特性符号
DOE 实验设计
QFD 质量功能展开
 初始过程能力指数
CPK 过程能力指数
CMK 设备能力指数
SOP 作业书（工艺卡）
SIP 检验书（检验卡）
7S 整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、健康
ISO9000 **标准化组织颁布的标准
IQC 进料质量检验和控制以及试验人员
IPQC/测量员 过程（工序）质量检验和控制以及检测人员
OQC 出货质量检验和控制以及试验人员
PPM 百万分之
受控本 加盖受控的文件
KPI 目标
一.申请IATF16949认证条件
1.有效营业执照，特定行业需生产许可证；
2.可追溯的汽车产业客户订单(注意关于汽车定义)；
3.具有增值的制造现场
--生产用原材料；
--生产用或服务用之零件(Parts on the OEM cars)，非OEM的零件均排除在外；
--装配；
--热处理、焊接、喷漆、电镀或其它加工服务.
4.十二个月体系运行绩效记录；
5.至少完成一次内审和管理评审；
还有一个条件就是没有引起注意的IATF认证认可规则变化扩大了认证范围，IATF于2016年11月1日发布了《新版(*五版)IATF16949认证方案及认可规则》，规则1.0明确OEM主机厂客户的附件供应商现在有获得IATF 16949认证 –根据OEM规格制造，和由OEM采购或放行; –机械连接或电子连接到车辆;
–安装在车辆或动力传动系统之前或之后，交付给终客户。
理由：IATF成员认为重要的是要改变认证要求以允许附件供应商拥有他们的质量管理体系第三方认证。