长沙HACCP认证咨询 危害分析与关键控制点体系认证 咨询到位 资料支持

1 目的
保证食品安全危害通过控制工作环境进入产品的可能性；控制产品的生物、化学和物理污染，包括产品之间的交叉污染和控制产品和产品加工环境的食品安全危害水平以达到保证食品安全。
2 范围
本规范适用于水果制品的生产，确保加工在标准卫生条件下进行，生产出符合顾客对品质和安全卫生要求的餐饮食品。
3 职责
食品安全小组负责编制SSOP，各部门执行。
4 定义
控制食品安全危害引入的可能性和(或)食品安全危害在产品或加工环境中污染或扩散的可能性。
5 内容
5.1水的安全
5.1.1水质要求
生产用水取自自来水公司，水质符合GB5749-2006的规定。
5.1.2及纠正
5.1.2.1水质的及纠正
a. 加工间班组每班使用时检查水质，发现水质混浊，发黄，应停止用水，并向生产主管报告，待供水系统修理好，水质检测合格方可进行生产。
b. 研发部检验员每年从生产的不同供水口取水样测定总数和大肠菌群指标，菌落总数≤100cfu/ml，总大肠菌群不得检出，每年1次；
c. 生产每年1次送水样至防疫站或有资质检测部门进行水质的所有常规项目检测；每年1次向自来水本厂索取所有常规项目检测报告。
5.1.2.2管道的
a. 保证供水系统和排水系统没有交叉污染，并有一定的间隔。
b. 生产每月对供水排水系统进行检查，防止出现管道堵塞、管道破裂以及虹吸倒流现象的发生。
c. 加工间内软水管不能拖在地面，软水管出水口不能放在地面上。
5.1.2.3废水的及纠正
a. 加工间地面应有适当的坡度易于排水。
b. 加工间内下水道采用明沟，沟宽10cm，沟深5-10cm，用瓷砖铺贴，下水道出口处有防异味、防蚊蝇、防鼠装置。
c. 水的流向应为清洁区到非清洁区。
5.1.3相关记录、表格
生产用水检验记录、生产用水检验报告。
异物源的评估、控制
1 异物源的评估
HACCP小组具体负责异物源的评估；具体执行《危害分析关键控制点控制程序》及《工厂HACCP计划》
2 异物源的控制
2.1 原物料的采购只能从经审核合格的供应商处进行，且现有供应商须定期审核。相关内容参见《采购控制程序》、《供方管理控制程序》
6.1.2.2 生产部、维修科在新工艺设施、设备的设计及现有工艺设施、设备的改造、维护过程中应对潜在的异物源进行评估并采取一定的措施来避免异物源的存在。
2.3 为确保公司产品安全、有效剔除异物，以防止污染产品，执行《危害分析关键控制点控制程序》
2.4 公司积极鼓励员工发现异物，实施《关于员工发现异物的奖励制度》
2.5 跟进/纠正措施
2.6 当异物被发现时应进行跟进并采取纠正措施,执行《纠正和预防措施控制程序》
2.7 生产部执行“开班检查”，发现异物隐患后，及时去除。

◆食品安全小组是否在内部沟通中，扮演着关键的角色？能否确保食品安全小组得到其所需要的任何信息？
◆食品安全小组是否将信息体现在食品安全管理体系的更新上？
◆管理者是否将食品安全管理体系的更新情况形成报告，作为管理评审的输入？ 
◆组织、部门中可能产生潜在事件或紧急情况的设备、场所、活动是否得到明确？
◆可能发生的事故或紧急状态是什么？
◆以往是否发生过？
◆一旦发生会产生怎样的食品安全危害？
◆是否有程序？
◆程序中是否规定了确定潜在紧急情况和事故的内容？
◆是否针对潜在紧急情况和事故规定了处置对策？
◆针对事故和紧急状态采取的对策能否起作用？
◆对策是怎样确定的？是否经过论证？
◆是否有明确的处置程序、方法、措施和组织？
◆是否有明确的职责和资源保证？
◆有无与相关部门联络的规定？
◆如何规定的？是否演练过？
◆演练的效果如何？
◆是否根据演练结果对程序加以修改？
◆有无上述记录？

◆组织是否有沟通的程序？程序中是否对沟通的方式、内容作了规定？程序制定过程中是否听取了员工意见？ 
◆是否与供方和分包商进行了沟通？
◆是否与顾客或消费者进行了沟通？沟通的内容是否包括产品信息（包括有关预期用途、特定贮存要求以及适宜时含保质期的说明书）、问询、合同或订单处理及其修改，以及包括抱怨的顾客反馈？
◆是否与食品主管部门进行沟通。
◆是否与对组织食品安全有影响的相关方以及受组织食品安全影响的相关方进行交流？
◆外部沟通是否能确保给组织的产品提供充分的食品安全方面的信息？
◆当已知的食品安全危害是由食品链中的其他组织控制时，是否要求这些组织给本组织提供充分的食品安全危害方面的信息？
◆沟通时是否做好了记录。
◆是否通过外部沟通，获得了顾客和主管部门对食品安全的要求？
◆是否人员进行食品信息的外部沟通？是否明确了这些人员的职责和权限？外部沟通获得的信息是否作为体系更新和管理评审的输入？ 
◆是否就影响食品安全的事项进行内部沟通？
◆食品安全小组是否及时获得了变更的信息？这些变更的信息是否包括但不限于以下方面：
产品或新产品；
原料、辅料和服务；
生产系统和设备；
生产场所，设备位置，周边环境；
清洁和卫生方案；
包装、贮存和分销系统；
人员水平和（或）职责及权限分配；
法律法规要求；
与食品安全危害和控制措施有关的知识；
组织遵守的顾客、行业和其他要求；
来自外部相关方的有关问询；
表明与产品有关的食品安全危害的抱怨；
影响食品安全的其他条件。

◆文件化程序是否包括实施审核、确保审核的立性、记录审核结果并向管理者报告的职责和要求？ 
◆程序中是否包含审核的范围、频次、计划、方法？
◆是否进行了年度内审方案策划, 策划时是否考虑了拟审核过程和区域的状况和重要性，以及以往审核产生的更新措施？
◆年度内审方案是否经管理层批准？
◆年度内审方案是否发给有关部门？
◆是否按年度内审方案的计划实施了审核？
◆是否制订了内审实施计划？
◆内审实施计划是否覆盖全部要素和全部部门？
◆审核是否由非从事受审活动的人员进行？
◆审核员是否经过培训，并取得了？
◆审核是否抓住了关键环节（部门、设备、活动）？
◆审核用检查表是否充分、符合要求？
◆审核报告的内容是否全面？能否说明管理体系的符合性和有效性？
◆对内部审核中发现的不符合是否采取了纠正措施？
◆采取的纠正措施是否按期完成。
◆对纠正措施的实施效果是否进行了验证，有无记录。
◆验证结果是否报告了相关部门。
01）负责公司原辅料的入厂验收检验，半成品、成品放行与检验工作；
02）负责不合格原材料的退货处理；
03）负责原料、过程、成品异常情况的处理，负责不合格原材料的退货处理；
04）负责管理体系内审的具体组织和实施，监督各部门内审发现不符合的整改；
05）负责公司监视测量设备的日常维护、校准等管理；
06）产品研发、设计工作；
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