协助申请 标准规范 泉州HACCP认证材料 危害分析与关键控制点体系认证

原辅料、包装、成品的管理
1原辅料入库
1.1运输原辅料的车辆要保持清洁，进入生产要慢行。
1.2原辅料的外包装袋要保持清洁，入库前要检查，有污损的要隔离存放。
2原辅料的贮存
2.1原辅料进来后用专库存放。原辅料库要保持干燥通风；库内保持清洁，有防鼠设施；产品分类存放，并做好标识；确保原料先出。
2.2贮存固态原辅料时，应做到离地不低于8cm，离墙15cm以上并分类、定位码放，有明显标识，易受污染的原辅料（如白糖、淀粉、盐等）与其他原料分开存放，防止交叉污染。
2.3生产每月对库房的标识、码放、防虫、防鼠、验收等情况进行检查，并做好记录。
3原辅料的领用
3.1领用各种原辅料的手推车应保持清洁。
3.2运输原辅料时应做到：轻装轻卸，不洒不漏，避免污染。
3.3原辅料发放要专人管理，领用需登记。
3.4原辅料的外包装、垃圾、杂物等废弃物及时清出加工间。
4成品的贮存及运输：
4.1加工好的食品经检验后推入售仓储，检验人员做好相应记录。
◆编制操作性前提方案和（或）HACCP计划后，是否根据需要，适时对下列信息进行了更新：
① 产品特性；
② 预期用途；
③ 流程图；
④ 过程步骤；
⑤ 控制措施。
◆必要时，是否对HACCP计划以及描述前提方案的程序和书进行了修改？
◆是否策划了验证活动?
◆在进行验证的策划和实施时，是否明确了：
a) 验证的目的；
b) 验证的项目；
c) 验证的内容及标准；
d) 验证的方法；
e) 验证的地点（阶段）；
f) 验证的频次；
g) 验证的实施者（职责）；
h) 验证所需的资源和装置；
i) 验证需要的文件和记录
j) 验证结果的利用等。
◆是否记录了验证的结果，并将验证结果传达到了食品安全小组以进行验证结果的分析？ 
◆当体系验证是基于终产品的测试，且测试的样品不符合食品安全危害的可接受水平时，受影响批次的产品是否按照潜在不安全产品进行处置？
◆是否实施了下列验证：
a) 前提方案与操作性前提方案的验证；
b) HACCP计划的验证；
c) CCP的验证；
d) 食品安全管理体系内部审核；
e) 终产品的微生物检测。
◆是否建立和保持了形成文件的程序对纠正进行管理？
◆能否确保关键控制点**出或操作性前提方案失控时，受影响的终产品得到识别和控制？
◆是否评审了所采取的纠正的有效性？
◆纠正是否得到了相关负责人的批准？是否做好了纠正记录，记录包括不符合的性质及其产生原因和后果，以及不合格批次的可追溯信息？
◆当发生失控时，是否及时进行了纠正，以使偏离的参数重新回到关键限值的范围内？组织是否对纠正的有效性进行了评审？
◆是否按不合格品处理的要求隔离、评估和处理在偏离期间生产的产品？
◆当发生失控时，是否及时进行了纠正，以使失控的操作性前提方案重新恢复受控？组织是否对纠正的有效性进行了评审？ 
◆对于在操作性前提方案失控条件下生产的产品，是否根据不符合原因及其对食品安全造成的后果对其进行了评价，并在必要时，按不合格品控制的要求进行处理？评价结果是否予以记录？

1.目的
对打程予以控制，确保产品打包的质量得到控制。
2. 范围
适用于本公司产品打程的质量控制。
3. 职责
3.1 打包工负责打包数量和打包质量的自我检查与控制；生产当班机长/班长负责抽查。
3.2 质技部现场质检员负责对打包数量、打包方式及打包效果进行。
4.控制程序
4.1 打包前查看作业计划单打包要求：每包的数量、打包绳方式、位置等。了解公司内部的其它规定：如班组打包绳颜色、使用缠绕膜等。
4.2 打托盘包时，注意事项及要求：
4.2.1托盘要求：使用规定的托盘和盖板，外观整洁无损，表面无翘钉现象。
4.2.2不能使用同一客户的纸板垫托盘底部、中间及**部；按要求将纸箱捆扎摆放于托盘上，必要时可在适当加铺一张废面纸（大小适中）做牵筋加强整体平衡。
4.2.3产品堆码应做到，数量准确、堆码整齐，上下垂直方正，不错乱，不倾斜，四周楞角整齐划一，标识清晰完整。生产必须严格按要求统一同一产品每托盘的打包数量，不得擅自更改或随意码放打包数量。
4.3 质技部质量管理：
4.3.1 质检员对打包现场进行巡查，防止打包时混箱。
4.3.2 对打包用绳子、托盘、打包带、打包方式等进行核查，确保符合客户要求。
4.3.3 对打包托盘整体方正度及打包的松紧度进行巡查，确保达标。
4.4 质量控制标准：
4.4.1 所有规定按客户的要求执行。
4.4.2 客户要求按产品卡规定的内容、销售部通知的客户规定要求执行。
4.4.3 在条件下（阴雨天气），可与客户协商增加防护措施（如：增加用缠绕膜包裹等）。

◆是否对所有原料、辅料和与产品接触的材料的特性进行了描述？描述的详略程度，是否能保证实施危害分析时的需要？ 
◆适用时，特性描述的内容是否包括以下方面：
①配制辅料的组成，包括添加剂和加工助剂；
②产地；
③生产方法；
④包装和交付方式；
⑤贮存条件和保质期；
⑥使用或生产前的预处理； 
⑦原料和辅料的接收准则或规范。
◆是否有文件规定以适当的方式对产品进行标识？
◆是否在进料接受、生产、交付等阶段对产品进行标识？
◆标识的方法、方式是否有明确规定？
◆产品/物料移动后是否能及时移植标识，是否作出了规定？是否有效实施？
◆对标识的管理（如标签、等的管理）是否作出了明确的规定？是否有效实施？
◆是否对每个或每批产品进行了惟一性标识？
◆对于可追溯性标识是否有规定性记录？是否做了记录，是否能够达到追溯的目的？哪些记录能够识别产品批次及其与原料批次、生产和交付记录的关系
◆可追溯记录保存期是多少？是否符合法律法规、顾客的要求？是否足以满足体系评价、潜在不安全产品的处置和撤回的需要？
◆是否所有产品都有分销记录？
◆对检验状态标识是否有管理规定？
◆各种物料、过程中产品、成品的检验状态标识是否合适、正确？
◆用标签、或区域表示产品检验状态标识的管理是否符合要求？
◆存放的方式是否能区分不同监视和测量状态的产品？
◆标识的方法是否正确，是否随着检验状态变化而更改标识？
◆是否保护好检验状态标识？

验证活动结果的分析
 ◆如何进行验证活动结果的分析？   ◆食品安全小组是否对验证活动的结果（包括内部审核和外部审核的结果）进行了分析，以：
① 证实体系的整体运行满足策划的安排和本组织建立的食品安全管理体系的要求；
② 识别食品安全管理体系改进或更新的需求；
③ 识别表明潜在不安全产品高事故风险的趋势；
④ 建立信息，便于策划与受审核区域状况和重要性有关的内部审核方案；
⑤ 已采取的纠正和纠正措施的有效性。
◆分析的结果和由此产生的活动是否予以记录，并以适宜的形式向管理者报告，作为管理评审的输入？
◆分析的结果是否作为食品安全管理体系更新的输入？ 
 改进
 1持续改进 ◆改进的活动与方法   ◆在实施食品安全管理体系的持续改进时，是否充分利用了下列活动与方法： 
a) 通过内外部沟通、内部审核、单项验证结果的评价、验证活动结果的分析、控制措施组合的确认，不断寻求改进的机会，并做出适当的改进活动安排。
b) 在管理评审中评价改进效果，确定新的改进目标和改进措施。
c) 实施纠正措施和食品安全管理体系更新以实现改进。 √  
 2 食品安全管理体系的更新
 ◆如何进行食品安全管理体系的更新   ◆食品安全小组是否定期对下列信息进行分析：
a) 内部和外部沟通的信息。
b) 验证结果分析报告。
c) 管理评审报告。
◆在上述信息分析的基础上，是否对食品安全管理体系作出了评价（必要时还需对危害分析、OPRP、HACCP计划进行评价），并决定是否对其进行更新?
◆是否做好了食品安全管理体系更新的记录?
◆是否将食品安全管理体系的更新情况形成了报告，作为管理评审的输入？
 √
0.1   颁布令
0.2   任命书
0.3   公司简介
0.4   HACCP手册的管理
1.    适用范围
2.    引用标准
3.    术语和定义
4.    企业HACCP体系
5.    管理职责
6.    前提计划
7.    HACCP计划的建立和实施
8.   致敏物质管理
9.   食品欺诈的预防管理
附录1  各部门的管理职能分配表
附录2  组织架构图
附件3  食品安全目标
附录4  HACCP管理手册修改记录
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