ISO认证_龙岩ISO45001认证资料

公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准要求，体系运行有效，公司的工作质量良好，能严格遵循国家的法律法规和其他要求，未收到顾客和相关方的投诉和抱怨，也未受到**和其他机关的处罚。公司的各项目标、指标均已实现。自我完善机制已经初步建立。各部门应举一反三，找出本部门的不符合并积整改，使公司的管理体系持续改进。
结论：我公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行持续有效。
1）询问在QES的作用有哪些？（职责）
2）职责和权限的规定和沟通情况：
a． 目前的组织机构及各部门职责分工？
b. 职责和权限如何传达？                                                              管理手册规定了总经理、管代及职业健康安全事务代表及各部门的职责。
公司目前设有人事部、项目部、财务部等，其职责均在管理体系文件中予以明确规定，并通过学习文件的方式加以传达和宣贯。

管理者通过哪些活动建立、实施管理管理体系并持续改进其有效性？
向负责人询问项目的职业健康安全和环保方针、目标，已经制定的依据； 询问总经理：a)通过宣传、开会、培训等方式，向全体员工宣传满足顾客和法律、法规要求的重要性
b)制定了本公司的管理方针和管理目标、指标；
c)按计划实施管理评审；
d)提供公司发展所需的资金、人员、设备等资源。

本公司管理方针的内涵是什么？制定的依据？如何确保全员理解？如何评审管理方针的持续适宜性？
通过管理方针，本公司向顾客及其他相关方承诺：我们要坚持管理，确保服务满足要求、使顾客满意，同时，我们要精益求精，不断进步，为社会和顾客奉献出更优良的产品及服务。
以各种形式（包括宣讲、出标语、出板报等）向全体员工宣传管理方针，使员工理解管理方针的内涵，并贯彻实施。
在每年的管理评审中对管理方针和管理目标、指标、指标的持续适宜性和实施情况进行评审。

管理目标、指标制定的依据？目标、指标分解情况？是否可测量？
环境/安全管理方案如何制定？ 在手册中规定了管理目标、指标，管理目标、指标依据管理方针制定。对管理目标、指标进行了分解，并且提供了对各部门分解目标、指标的统计情况，季度考核完成情况较好。提供了环境/安全管理方案，符合要求。
审核目的 评价管理体系的持续符合性和有效性。
审核范围 与本公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有部门、活动、过程和人员等。
审核准则 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准和适用的法律、法规及其他要求。
审核日期 2020年10月20日至21日
审核综述
本次内审是公司依据GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、ISO45001:2018标准要求建立管理体系后的监督内审。审核组对管理层、人事部、项目部、财务部进行了为期2天的审核。
本次审核得到了总经理及各部门的重视和支持，使审核工作得以顺利进行，按计划完成了预定审核任务，审核发出不符合报告 1项，未出现严重不符合项。
1、审核过程中发现的不符合项主要集中在以下方面：
由于公司在管理方面经验不足，还存在一些问题，对GB/T24001-2016标准的9.1.1条款及ISO45001:2018标准的9.1.2条款理解不足，对办公室的灭火器末能提供定期检查的证据。