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原物料本身特性是否*被掺假和替代 如原辅料的组分复杂，或易于掺假或冒牌，识别掺假或冒牌的难度会增加，会导致掺假或冒牌的风险增加 组成单一，不容易掺假，即使掺假，也很*识别
掺假或冒牌的过往证据 根据以往的信息，产品可能出现过掺假或冒牌的情况（如产地、品种） 公司多数供应商合作多年，信誉较好，以往没有掺假或冒牌的情况发生
可使掺假和冒牌更具吸引力的经济因素 原辅料价格波动大，或价格较高，掺假或冒牌会产生较大的经济利益时，对供应商的吸引力较大，可能导致掺假或冒牌的风险。 供应充足，价格较稳定，掺假或冒牌的经济利益不大
通过供应链接触到原辅料的难易程度 当供应链较长，中间环节较多，公司客观控制能力不够时，可能导致掺假或冒牌 公司直接从厂家进货，一般不经过经销商，在供应环节限度减小了掺假或冒牌的风险
识别原辅料掺假常规测试的复杂性 当使用常规手段（如目测）识别掺假或冒牌较困难时，或测试手段较复杂时，掺假或冒牌不易发现，会增加掺假或冒牌的风险 检测费用高，没有经快捷的检测方法。
厂房、车间的设计和布局：
厂房和车间的内部设计和布局应满足食品卫生操作要求，避免食品生产中发生交叉污染。
厂房和车间的设计应根据生产工艺合理布局，预防和降低产品受污染的风险。
厂房和车间应根据产品特点、生产工艺、生产特性以及生产过程对清洁程度的要求合理划分作业区，并采取有效分离或分隔。如：通常可划分为清洁作业区、准清洁作业区和一般作业区；或清洁作业区和一般作业区等。一般作业区应与其他作业区域分隔。
厂房内设置的检验室应与生产区域分隔。
厂房的面积和空间应与生产能力相适应，便于设备安置、清洁消毒、物料存储及人员操作。
生物污染的控制
食品加工过程的微生物
根据产品特点确定关键控制环节进行微生物；必要时应建立食品加工过程的微生物程序，包括生产环境的微生物和过程产品的微生物。
食品加工过程的微生物程序应包括：微生物指标、取样点、频率、取样和检测方法、评判原则和整改措施等，具体可参照附录A的要求，结合生产工艺及产品特点制定。
微生物应包括致病菌和指示菌，食品加工过程的微生物结果应能反映食品加工过程中对微生物污染的控制水平。
用清楚的方式記錄不符合事項，讓被稽核方能了解和解讀。
確保所有的不符合事項報告是有事實根據的。
紀錄觀察事項。這些是具正面的特質，但是通常反應可能發生的潛在不符合事項狀況。
稽核報告應易讀的。
稽核計畫表中的日程專案
僅限於稽核小組成員出席
由稽核小組組長主持
計畫結束會議
稽核小組組長準備總結報告
評審系統的有效性
稽核小組填寫不符合事項報告
稽核小組評審不符合事項報告
1 目的
为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制定本规定。
2 适用范围
适用于本公司生产外部提供过程、产品和服务的控制。包括原辅料、包装材料、生产助剂及其他材料和采购，外程供方评价、选择、采购、验收、供方绩效评价的管理。
3 职责
3.1做好物质出库和入库工作。
3.2 做好物质保管工作
3.3做好各种防患工作，确保物质的安全保管
4 要求
4.1 对于入库的货物，保管人员要认真验收物质的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不相符的，办理入库手续要如实反映。
4.2 对于货物验收过程中发现有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管经理。
4.3仓库保管员要及时登记各种货物明细账，做到日清月结，达到帐帐相符、账务相符，帐卡相符。
4.4每月月底之前，保管人员要对当月各种货物“入、出、存”情况予以汇总，并编制报表上报厂长
4.5保管人员同财务人员对库存每季季末盘点对账，发现盈余、短少、残缺，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见。
4.6做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
4.7根据各种货物的不同种类及特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
4.8对于有要求等货物，应专人管理，并设置明显标志。
4.9建立健全出入库人员登记制度。
5.0严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产安全。
5.1库管人员每天上下班前要做到：
1. 上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失
2. 下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患
3. 检查有要求物品是否单存储、妥善保管
5.2严格遵守仓库保管纪律、规定：
1. 严禁在仓库内吸烟、吃东西、喝水
2. 严禁无关人员进入仓库
3. 严禁涂改账目
4. 严禁在仓库内存放杂物、废品
5. 严禁在仓库内存放私人物品
6. 严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹
7. 严禁随意动用仓库消防器材
8. 严禁在仓库内乱放电源，临时电线，临时照明。
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